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谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4350
老板付的报销款、工资可以直接挂帐公司其他应付款,公帐有钱了,可以直接归还老板代垫的钱 查看全部回复
2616
归老师
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2954
tammy老师
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
安叔老师
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3350
易老师
需要 查看全部回复
3212
可以 查看全部回复
2834
小智
以后也不抵扣了吗 查看全部回复
5827
是什么意思呢,可以详细说明下么 查看全部回复
3234
不能抵扣进项 查看全部回复
3362
3732
填到附表二第10栏“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证” 查看全部回复
4958
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3067
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
大宁老师
对的 查看全部回复
3274
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
4025
小小
现在可以正常抵扣 查看全部回复
3763
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
2681
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2668
可以的 查看全部回复
2961
不抵扣可以不填 查看全部回复
4194
是的 查看全部回复
4011
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3236
没有 查看全部回复
3540
绾绾
6697
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3151
没啥影响, 查看全部回复
3641
Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3408
电子普票吗 查看全部回复
3512
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3031
4034
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4522
没发票怎么抵扣,抵扣不了 查看全部回复
2539
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2962
3431
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3558
要的 查看全部回复
5346
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
只能抵扣到2021年度 查看全部回复
10628
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3713
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4247
车是公司的,还是这个员工个人的车啊? 查看全部回复
6313
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3965
可以, 查看全部回复
3869
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4216
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3010
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3399
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3901
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10505
7687
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2819
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
勾选认证了吗 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2280
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3075
需要, 查看全部回复
7636
3670
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3973
Amy老师
4400
Annina老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2813
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3787
可以冲红部分 查看全部回复
5880
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2732
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
Icy 何
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3913
可以抵扣 查看全部回复
4565
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3165
李伟老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7300
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以抵扣进项 查看全部回复
3450
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3961
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
2929
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3116
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6311
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
3046
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6350
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3932
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3370
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
5037
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3351
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