餐饮行业,做账,成本,推广费,开票,发票,对公,怎么处理,会计分录

老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢#服务业#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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公对公转居间费，我们公司是支付方，但是是分期转居间费的，7月转一次，9月转一次，10月转一次，但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票，所以入账时的会计分录是这么做的，打算等10月付完所有居间费时，在与对方公司商量开票，如果10月对方公司开票成功，那应该怎么做会计分录呢#工业制造#

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老师，请教您一个问题：我们是餐饮公司，主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的，但付款不是直接公对公转给对方公司，是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜（刚好一天的量）。 因为发票是下个月统一开的总金额的票，所以我当月做账的时候，是 借其他应收款-某员工，贷银行存款。 后面收到发票的时候，应该怎么做会计分录呢？#出纳#

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A公司是广告代理商B公司的中间商，A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B，C公司要充广告费找A先垫款充，次月再转广告费给A公司，A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司，B公司将广告费充进账户，当月开了进项发票给A公司，A公司于次月收到C公司广告费，并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账，然后所有的会计分录怎么写#出纳#

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固定资产，装修费，都只开了一部分发票，后续结账的时候才会把剩下的金额开票，如何做账，摊销，涉及到税务吗？这块成本费用税前扣除如何处理#出纳#

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以前年度电费未取得发票，已入费用做账，今年刚让对方开票，收到专用发票要怎么处理#商业#

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免税企业所得税收到风险提示， 成本费用大于发票金额！让自查！！发现全年取得成本发票大于销售开票金额！怎么处理？#出纳#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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请问下，之前对账，对方给我打款，给对方开票了专票，然后现在产生退款，要把退款那部分金额转对方，之前开大发票对方认证做账了，现在要怎么处理这个问题#其他行业#

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我们老板有一家公司（混凝土公司）前几年转让给别人做，去年还是前年因为政府的问题，没做了，今年开始交回给我们自己做了，做外帐，但是因为发票没有开齐，现在需要给房地产开发票，欠房地产发票好像1000多万，我看到1月份有购买原材料的发票，不是造假，但是没有送货单啊那些东西，我现在做账不知道怎么做了，现在老板催着我开发票，开票后也不知道怎么做账务处理，开了一张10万但是没有走流水，怎么处理？#其他行业#

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我们租仓库记入使用权资产，按租金折现（未含水电费）。实际开票的时候，租金也是开租金发票，水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借：租赁负债 应交税费－应交增值税－进项税额 贷方：银行存款 我的问题是：水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#

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一家买蔬菜的个体户，有开票但是收款都是通过微信收款，做账的时候，做收入除了发票还需要什么附件，做成本的时候需要什么附件，谢谢#个体工商户#

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开票是维修费，人工成本怎么做账，会计分录咋写合适#其他行业#

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出口贸易公司，报关单有一个商品，工厂没有开票资质，开不来这一个商品的进项发票。请问应该怎么处理？直接做收入没有成本可以吗？#其他行业#

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我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票（259张1月取得，金额250万）直接记作20年12月成本了，公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示：21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢？公司会面临什么#其他行业#

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年初跟客户预开票了100万，但是截至目前为止只是采购了五十万的货物。 发票的成本已经全部记入账上成本了 ，但是我要做内帐成本的话就只能根据这五十万来做内帐报表的成本，要怎么做账呢#商业#

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上个月有个发票已经入账了，这个月给开票的说要废了，这个月做账我怎么处理#其他行业#

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我司21年代开了两张税率1% 含税10万的发票，于22年五月红冲了发票，并在21年暂估了成本 账务上怎么处理做账呢#服务业#

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