支出,退回,费用,凭证

去年的支出，现在被退回来一部分钱，想直接冲本期费用，应该怎么记录凭证#其他行业#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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5日，参加展销会，开出转账支票支付展览费8 000元。市场部参展人员李春华、梁波报销参展花销750元。原始凭证：专用发票l张，转账支票存根1张，费用支出报销凭证1张。#出纳#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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收到补贴计入其他收益7000元，现在需要冲抵这部分费用，其中6850元原路退回（银行电汇），100元冲抵自有员工保险费用，50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用（原凭证记账为借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额） 记账的话，应该怎么处理呢？#服务业#

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根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告（国家税务总局公告2018年底28号）第十条规定，企业在境内发生的支出项目不属于应税项目的，对方为个人的，以内部凭证作为税前扣除凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。请问这一条有具体的实操实例么？#服务业#

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项目上的费用支出，我们录凭证的时候要录管理费用然后再转到工程施工吗 还是直接工程施工#其他行业#

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咨询一下哦，就是退回来的待摊费用怎么做分录啊？就是我们支出一笔待摊费用，后面取消了#其他行业#

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收到的备用金2500做了凭证，支出未做，现在可以做到同一张凭证上面不，现在是电费用掉1100 其他公司用品1012.07 电费1100 就超了，上次有个多出的180做进了备用金，我现在要怎么做这个账2:这个凭证在u8做完了我再怎么做后续工作 是明天从u8导数据吗3:怎么填资产负债表、利润表、费用表这些 4:总监没给我门面租金费用单据 我也没做账但是告诉我要把这个做进表里去 我要怎么做？#商业#

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之前做了收到备用金做了凭证，支出的没有做凭证，现在费用超了怎么做呀？#商业#

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不要做会计分录和登记凭证之类，直接算可以算出净利润 总应收帐款➖原材料➖水电费➖工资➖所有支出费用 这样算出来的净利润精准吗#其他行业#

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公司是做淘宝网店直播卖东西，公司期初有一部分启动资金，之前会计做的凭证只做的费用支出的，不做收入的，现在银行卡里面没钱了，把网店的收入的钱转入到了银行卡里，我应该怎么写分录#其他行业#

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哇使用公帐转账买空调费用，但是账号出错退回了，然后又转了一次，这个业务怎么记账呀！第一步转账业务后面需要付什么凭证#出纳#

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有一笔费用通过公账转出去了，几天后退回来了，在同一份，需要做凭证吗？#农业#

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因为公司小出纳和财务都是我负责，平时一些费用支出（买办公用品，支付运费等）是我在垫付，财务经理说月底拿发票报销，没有发票的自己找发票顶替，请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗？#出纳#

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公司在10月底的时候准备在学校做一个项目，当时从我公司账户支出了5400到学校账户作为项目合同约定的定金，后来因为全国爆发了疫情活动取消了，该定金未要学校退回，也还没有开票给我公司，年底了，这笔费用的账该怎么处理？#商业#

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我们公司还没有注册好营业执照，前期一部分款项是法人支出，后期他想把钱微信转给员工帮忙付一些费用，请问这样可以吗？需要把微信转账作为凭证黏贴吗？#商业#

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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费，对方又没有提供票据回来冲账，造成现在账面上有很多个人挂账； 2.公户预收了一些公司的预收款，但一直没有开票，请问是做无票收入还是做退回处理呢？公司进账一直以提取备用金提取，但相关的成本费用支出较少，造成现金余额有20多万，您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#

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咨询个问题：比如我司付了100元费用款，银行支出，发票未收到！ 后来发现领导把发票抬头开到另一家公司了！领导不愿退回重开，两家公司是关联公司！这怎么处理？能写个代付协议之类的吗？#其他行业#

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