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杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1298
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
patience
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
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付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
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安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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按发票 查看全部回复
1649
王苗苗老师
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2585
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2035
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
刘淑萍
实际的货物到的是什么样的呢?跟发票一致还是跟合同一致? 查看全部回复
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签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
2479
你好 查看全部回复
1713
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
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你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
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未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
你需要问 查看全部回复
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没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
2632
秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
是什么赔偿呢 查看全部回复
1660
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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如果你们公司定的25号结账的话,那25号之后就不能开票,不然账面收入就和实际的不符,就需要改账,那25号结账的制度就打破了 查看全部回复
9689
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
重点是看有没有实际的业务行为,没有就涉嫌虚开 查看全部回复
3498
计入营业外支出 查看全部回复
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绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3876
那中间的差价是我们的收入?是的 查看全部回复
2321
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3080
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
稍等 查看全部回复
3083
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
按照合同开2个税率 查看全部回复
11795
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
技术服务费 查看全部回复
1124
哈哈老师
这个可以用 查看全部回复
2008
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
3270
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
可以要求总公司出具一份证明,证明四个分公司是总公司旗下的公司,一些业务可以由分公司处理 查看全部回复
4437
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
你是付款方 查看全部回复
2895
只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产 查看全部回复
5250
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
4110
wam
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34062
合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2776
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
如果服务已完成,货物已交货,可以按实际收到的款项确认收入 查看全部回复
2855
可以计入销售费用 查看全部回复
2488
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3591
厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2031
开设计费 查看全部回复
2027
上个问题一样了,可以再咨询其他的 查看全部回复
7295
竣工就开始摊销了 查看全部回复
2677
装修完毕的次月开始。现在已竣工验收,次月开始摊销。 查看全部回复
2539
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1675
稍等哈 查看全部回复
1803
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
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