原材料,供应商,运费,费用,做账,入账

请问，仿真实习，我们跟原材料供应商以及消费公司谈好运费平分，但我们先付了全部运费，然后他们再分别将一半费用转给我们，这种该怎么做账呢，因为原材料运费跟着原材料入账了，应该不能减原材料吧#出纳#

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请问下自己找工厂生产原料，但不包括运费，要自己找运输公司。现在开了运输费发票，那入账是单独入销售费用中，还是将运输费用加入原材料费用中入账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们付供应商原材料款公转私 已经确定是没有发票的要入账吗？如何做账呢#工业制造#

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建筑行业，原材料入账后，手动出库做账时，发料单盖了安全投入专用章该如何做会计分录#建筑工程#

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老师我们4-6月份是季报，7月份零申报，然后10月份做账的时候，我们7月份中旬私户不在用了，从中旬一直之后用公户收付，那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗？ 老师，餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？ 固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？#餐饮酒店#

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员工报销的费用，多余没有退回来充值备用金怎么做账？这笔费用上月已入账了。#餐饮酒店#

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运费遵循权责发生制原则计入费用实际发生所属期吗？还是得发票收到再做处理？#其他行业#

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遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞，想咨询一下您。 情况大概是：供应商A有模具a和材料b，模具a是用于生产材料b的，现在我们公司向供应商购买模具a，但是没有签采购合同，只签了租用合同（合同规定所有权在我们公司，但是仍然是供应商使用，用于生产材料b），租赁合同年限是3年。 偿还方式是：用高于常规价的价格向供应商购买材料b，价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元，材料b常规价是1元，但是我们用2元在三年内买入1w个，每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个，比如只卖给我们8k，那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您，这种情况模具怎么入账，还#出纳#

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老师,1、电厂免费给我们原材料,账务处理?2、一般情况下都是原材料先入账,运费在2个月以后发票到了才入,账,这运费入账时计原材料吗?需要录入吨数吗,怎么做#出纳#

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老师，查账的时候发现一笔这样的账，去年7月购入一批材料，有发票同时原材料也入库，经验收之后，发现原材料做工有些问题，所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧，或者退货？这个怎么做账呢#其他行业#

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老师，查账的时候发现一笔这样的账，去年7月购入一批材料，有发票同时原材料也入库，经验收之后，发现原材料做工有些问题，所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧，或者退货？这个怎么做账呢#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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去年有一笔比较大的费用未入账，今年怎么做账？#商业#

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员工代垫费用，入账挂往来供应商是选员工名称吧#出纳#

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我们单位是三级公立医院，体检中心在销售体检套餐时进行了打折，款项未收，做账时，打折这部分是否跟企业销售商品一样作为费用入账？还是打折这部分作为医院的其他业务支出？因为医院可能把这部分作为费用减免，还有销售体检套餐是不作为医疗收入，不算主营业务，麻烦您指导下#其他行业#

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供应商给我们开具发票开错了，我们还没有来得及入账对方就红冲了，我这边还要做账务处理吗？#出纳#

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供应商把开给我们的普票弄丢了，他们意思是把他们入账联复印下加盖财务章给我们做账，这个可以吗？ #其他行业#

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公司举办活动，需要向邀请个人嘉宾支付酬金，嘉宾不配合代开发票，如果公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用，请问如何合规入账的同时避免税费成本？如果找具备类似设计、活动举办供应商代付邀请费用，请问是否合规？合同中是否可以提现代付事项？#服务业#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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