缴纳,增值税,附加税,印花税,税费,计提

请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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老师，9月份所属期需要缴纳增值税附加税还有印花税，请问所有的税费都需要计提吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司有偿租入法人的轿车，车辆租赁费6000/年，作为法人来讲，需要缴纳的税费，印花税。增值税，附加税，这部分税需要企业入账吗？作为企业来讲，租入的轿车用于生产经营用邮费，过路费等正常报销，那公司这部分需要怎么做账？这属于融资租赁吗？麻烦老师详细分录说明#其他行业#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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“特定主体-跨区域税源登记纳税人”身份登录电子税务局，可以在“我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费预缴申报”进行预缴 请问如何做特定主体呢？#出纳#

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老师，1月份不需要缴纳增值税，那12月附加税还需要计提吗#工业制造#

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这个月缴纳的增值税是0，附加税也是0还需要计提，和写缴纳分录吗#建筑工程#

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缴纳增值税和附加税以及印花税的分录要怎么写？#其他行业#

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想问下附加税，我们是小规模纳税人，上季度开票没有超过30万，本月不缴纳增值税，申报增值税的时候需要填报附加税表格吗？做账还需要计提附加税吗？#出纳#

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2023-8月开出销项发票是2665248.56元，税费204988.2元，进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67（抵留税费）。其中简易计税销项票282138元（简易计税不参与抵扣），增值税税额是8217.62元，附加税是493.04元，印花税1097.04元，这个月需要交税费9807.7元。 老师，能从头到尾解释一遍吗？有点难理解#建筑工程#

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1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#

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老师您好，我们是一般纳税人，一般纳税人缴纳增值税时，按正规做法应该是3月计提本月的增值税及附加税，月底结转，4月缴纳3月的增值税及附加税。但是3月份没法记入，我在4月份补提3月份增值税及附加税，然后缴纳3月份增值税及附加税，连续做两笔，请问这样可以吗？#出纳#

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老师好，我想问一下每个季度计提的增值税、附加税、印花税的数值都是怎么算的#高新企业#

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2022年12月印花税和企业所得税我忘记先计提了，然后就去缴纳税费了，那如果我现在反记账去补计提进去，那又会影响到我利润表的利润总额，请问得怎么做。#其他行业#

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老师我想咨询一下，个体户如果是核定征收的话，除了缴纳所得税，每次开普票以后只缴纳3％的增值税以及附加税，印花税没有其他税种了#个体工商户#

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印花税和附加税是否必须当月计提，次月缴纳，可不可以缴纳的做当月计提？#运输业#

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缴纳个税，企业所得税，增值税及附加税，社保，医保和公积金这几个从计提预交到实际缴纳的完整会计分录是啥#建筑工程#

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财务公司之前年度都没有计提过所得税、附加税。印花税等，实际已经缴纳，今年8月交接时，我让她补计提了之前年度的所得税和附加税等，所得税她补计提都是这样做的 借：所得税费用 贷：应交税费--应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 然后结转至本年利润了， 等于说直接计入当期损益了，这样可以吗？#建筑工程#

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外经证缴纳增值税及附加税，但需不需要缴纳企业所得税和印花税呢#其他行业#

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不计提增值税附加税直接缴纳的分录怎么做#商业#

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