专票,入账,认证,发票,重新开,红冲,分录

您好9月开了专票，入账，但是未认证，因为发票号码对不上，所以10月重新开了一张专票，把之前的红冲了，那我10月收到后，可以不用做分录吗？因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录？#高新企业#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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老师，去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票，所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候，发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢？怎么做呢？#工业制造#

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3月认证抵扣的一张专票，4月红冲又重新开具，分录怎么写？#房地产#

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七月红冲六月增值税专票，又重新开了正确的发票，只红冲发票未收回款项。本月该如何做分录？ 六月份分录：借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费#物业#

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2022年第一季度总收入78万，其中1月代开普通37万，2月代开专票40万，3月红冲2月代开的发票，又重新开专票41万，专普票都是开1个点的，怎么做分录#其他行业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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你好老师，我是购买方，2021年2月份收到一张采购发票，也认证完了，3月份发现发票有错误，供应商又在3月份重新开了一张专票，我也认证了，对方把2月份的搓鱼子专票红冲了，我当时没做进项税转出，现在自己查出来这种情况了，应该怎么办，会有滞纳金吗？ #商业#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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去年的进项发票今年对方供应商红冲了重新开了普票这个怎么入账呢？#出纳#

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老师，请问5月底收到专用发票，6月初发现不对，让红冲。6月重新开了票给我。我5月份做过分录，可不可以5月分录删掉，当没收到发票，没有勾选进票。这样不用做一正一负分录#出纳#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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上个月取得的进项专票，已在上月末进行结转，分录如下： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时，发现上月结转的100的进项税额里，有10元的专票有误，无法认证，需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50，并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票，且无误，那么在本月底结转进项税额时如何做账？如何体现上月的10元未认证成功？#房地产#

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23年9月开具的发票，正常入账了。在24年1月红冲掉，又重新开具了正确的发票，账务上应该如何出来，还是说不需要做账的#出纳#

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公司9月收到酒水专票一张，用于职工福利，进项税额不能抵扣，发票咱们还没有认证，应该怎么入账，用做进项税额转出吗？ 如果需要进项税额转出，应该在几月份转出#工业制造#

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您好 上个月收到的专票 对方收回了 而且发票已已入账做了会计分录 我是不是需要把税转出来？分录怎么做？我还需要做别的吗 发票跨月收到的#工业制造#

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您好 上个月收到的专票 对方收回了 而且发票已入账 我是不是需要把税转出来？分录怎么做？我还需要做别的吗#建筑工程#

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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

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老师，8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票，9月报8月增值税怎么报？是按照8月开票金额正常报吗，还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税#其他行业#

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老师 我们小规模纳税人去年二季度自开3%专票,现在发票让红冲了，现又重新开了一张1%的专票，但是产生了退税金额，我们这个会计分录和纳税申报咋处理呀？ #出纳#

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