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Annina老师
可以 查看全部回复
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实际费用是什么写什么 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4216
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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高老师
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4953
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
8102
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
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只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3376
钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4262
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3278
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5246
为什么不一致? 查看全部回复
4519
哈哈老师
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3538
不可以 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4918
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3979
可以的 查看全部回复
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做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
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直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
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亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
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你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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业务真实的,可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5119
旅游服务发票 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3828
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
6270
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4140
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
你好,可以 查看全部回复
4562
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5173
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4115
进项转出 查看全部回复
4390
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
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内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4045
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3588
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3651
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
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设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
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电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4527
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3297
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
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把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4738
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
6049
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3548
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
4337
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5597
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3939
你好 查看全部回复
3583
你直接问销售方就好了 查看全部回复
3333
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6828
只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
4374
这是一种逃税行为 查看全部回复
3231
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4920
买卖发票不建议 查看全部回复
3935
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3682
什么发票 查看全部回复
3322
没问题,可以开 查看全部回复
3413
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3480
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5255
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4174
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3814
做进转出 查看全部回复
3489
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3385
具体什么业务? 查看全部回复
4040
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4841
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4105
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4579
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4598
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4287
没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
5180
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4122
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