材料,商品,库存,供应商,支付,发票,物流

公司在当地商铺购买材料，商铺没有此商品库存直接协调上级供应商处购买，材料款直接支付给上级供应商，然后提供发票给我们，但是物流是发给这个商铺的，那我们取得这个发票合规吗？ #其他行业#

浏览：1683

开给客户是发票：税率是9%，ALC材料+安装费250万,【250万，含材料：130万+劳务费120万】 材料供应商开进来的发票：税率是13%，金额130万， 一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2％的预征率计算应预缴税款。 扣除支付的【分包款】这个包含材料费吗 异地预缴申报的时候，交2%税的时，需要扣除材料的130万吗？#建筑工程#

浏览：7369

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

采购商品合同已支付货款（仅为定金部分），余款供应商提供了新的合同，新的合同收款人信息与之前签订的采购商品合同不一致，但实控人均为同一人。现在出现采购的同一批商品定金部分开立的发票信息与商品余款部分开立的发票信息销售人信息不一致的情况，想请问老师，这样是合规的吗？#商业#

浏览：3700

和供应商有一批货，原来29万，全额开票了，材料也做成产品出库，账上挂发出商品，现在因为有瑕疵和供应商商量改成20万，发票红冲，重新开票，数量不变，就是单价改了，那收到新发票和红字发票后，我直接冲减发出商品可以吗？还是得从原材料开始一步步冲#工业制造#

浏览：3900

我现在是小规模企业 开出去的票只收购买的客户3个点。但是对应的供应商拿货都是一般纳税人所以我向他们买材料 只能提供13个点的增值税发票给我，我有出售商品又不可能没有材料，税务局又不承认收据只承认发票，但是成本票我自己要给多10个点。这种情况应该怎么处理做好#其他行业#

浏览：5801

这张单子销售给客户的货款还没有开发票 只是做了挂账 和拿了供应商的货 也还没有付款取得发票 这里边也有现金付出去的货款和从公司库存拿的商品 该怎么做账呢#其他行业#

浏览：6718

老师,你好，有2个公司，有笔买材料货款5000，其中4700是旧公司已经支付了款，300是采购先支付的打样费，现在供应商发票开到新公司名下5000，新公司 旧公司账务处理怎么做#工业制造#

浏览：5462

老师，以前核定征收时都没有取发票，成本是按照不含税的95%计提的结转的，当时的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-法人 ，然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目，一直没有做将原材料用于工程施工（但材料在当时就已经用于工程施工了，根本没有库存）导致原材料科目借方余额较大，现在变查账了，该如何处理这个原材料？分录怎么做？#建筑工程#

浏览：9071

我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

浏览：1384

我们是受托方，别人委托我们代加工产品，委托方提供原材料，我们提供辅助材料，现在填这个税务局的供货企业自查表，请问“该批商品发票是否企业自产”这个我们是选自产，外购还是委托加工#房地产#

浏览：1805

．办公设备修理，以现金支付处理费1360元，领用本企业库存材料240元，该材料购进时的进项税额40.8元。#出纳#

浏览：1710

刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

浏览：2597

我们公司是商贸类型的一般纳税人，收到和开具的发票，材料名称太多了。做账时需要每一个材料都录入库存商品吗#出纳#

浏览：2035

我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），那怎么办？#房地产#

浏览：2405

小规模采购并支付了货款 (咖啡制作的材料) 的分录是？但是当月未收到发票又应该怎么做分录？发票一般会跨2个月左右才会收到发票 小规模咖啡店#餐饮酒店#

浏览：2357

之前供应商多开了发票金额500元，挂在账上其他应付账款，上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销，已经支付给了员工，这500元怎么记账可以冲掉这家供应商多开的500块发票#出纳#

浏览：2113

遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞，想咨询一下您。 情况大概是：供应商A有模具a和材料b，模具a是用于生产材料b的，现在我们公司向供应商购买模具a，但是没有签采购合同，只签了租用合同（合同规定所有权在我们公司，但是仍然是供应商使用，用于生产材料b），租赁合同年限是3年。 偿还方式是：用高于常规价的价格向供应商购买材料b，价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元，材料b常规价是1元，但是我们用2元在三年内买入1w个，每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个，比如只卖给我们8k，那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您，这种情况模具怎么入账，还#出纳#

浏览：2065

享受供应商现金折扣政策。支付采购款（享受10天内付款2％不含税材料价格优惠)，银行存款付款了305676.93，会计分录怎么写#出纳#

浏览：2658

老师，本来供应商没给发票，去电子税务局一查，前些年开了有很多发票没入账，怎么办，比实际支付的金额还多，又对不上#其他行业#

浏览：2404

老师，查账的时候发现一笔这样的账，去年7月购入一批材料，有发票同时原材料也入库，经验收之后，发现原材料做工有些问题，所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧，或者退货？这个怎么做账呢#其他行业#

浏览：2787