结账,科目,负数

工程建筑行业，工程施工二级明细合同毛利，这个科目怎么结账，现在工程结算-合同毛利下面是负数的70多万#建筑工程#

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期末结账显示2211科目不能为负数#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

印花税计提#服务业#

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请问以前年度的资产负债表货币资金科目出现负数的情况，可以反结账调整吗#房地产#

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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表，往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数，但是应收不是资产类的科目嘛，预收不是负债类的科目嘛，这样子调对吗？这不影响资产和负债的余额吗#初级#

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杭州工商年报资产为负数，被数据检测预警，是写情况说明比较好还是更正，更正的话税务年报是否也要更正，负数原因为2023年未启用其他应付款科目，导致其他应收款为负数，因此资产总额为负数。#服务业#

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建筑行业，某一年打官司，收到法院追回的工程款，导致应收账款借方余额负数，当年报表最终也是负数，第二年进行科目调整，应收账款调整为预收账款，我问问，这个应收账款负数解释为收到法院追回工程款这个解释合理吗#出纳#

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老师，请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了，导致货币资金为负数，然后已经季报了。因为我第一次做账，当时就没有注意到，现在我录期初的时候发现了，去年的已经结账了，我现在怎么处理呢#出纳#

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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数，现已查明原因，需要调整50万元到其他应收款科目借方，但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款，现另一公司已注销无法归还借款平账，年末其他应收款科目余额比较敏感，又有税务稽查风险，应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#

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未确认融资费用是贷方负数是对的吧 是长期应付款的备抵科目#房地产#

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U8系统存货核算结账时，系统弹出本期存货科目借方发生金额、贷方发生金额不平时不允许结账。这是什么原因？#工业制造#

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你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？#其他行业#

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老师您好，我们是小规模纳税人，我们23年1-3月份账务重新调整了，导致现在第一季度报表发生了变化，季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致，请问现在填报2季度，我使得申报表中本年累计金额=季报数据，倒算出本期金额可以吗？这样有的科目本期金额会是负数，请问可以吗？#物业#

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民间非营利组织中非限定性净资产科目，在单位收到捐赠出资后因汇款用途错退款，分录非限定性净资产可以做贷方负数吗？#其他行业#

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资产负债表上的累计折旧科目出现负数是什么意思？账做错了吗#运输业#

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请问下，我去年的原材料有一个不锈钢板是负数的，忘记暂估材料了，请问我是直接反结账回去改，还是做在今年一月份呢？要怎么做呢？#工业制造#

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应收账款a公司是负数-5000，我现在正常开票收款都入到应收，但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000，余额在贷方，我是不是年底要相冲，做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢，这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#

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1：我需要做一份预算执行率和偏差率的分析，我跟会计要了个预算执行表，里面有个行政管理费预算填的比如是1.6万，然后会计那里实际值填了-38万，我问为什么是负数，她告诉我12月计提的科目与1月实际报账不一样，这是什么意思，那我的预算表里面要怎么填，照实填-38万吗，然后怎么解释2：预算偏差率是不是=（实际值-预算值）/预算值×100％吗#注会CPA#

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我刚刚咨询过，2022年年初新来一个会计不知道动了什么，导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额，经核实是负数重分类了，可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额，应该也是重分类了，但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的，想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#

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请问明细账中各科目余额为正数为负数怎么表示借贷，谢谢。#初级#

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