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小黑
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
哈哈老师
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5683
Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
高老师
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
你好,可以 查看全部回复
18459
而已老师
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6044
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
6536
选5月 查看全部回复
5652
是的 查看全部回复
5350
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
对的当期的留抵数体现在上期留抵这栏 查看全部回复
4487
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
进转出 查看全部回复
6551
可以抵扣 查看全部回复
7866
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
7733
嗯的 查看全部回复
4871
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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4910
可以 查看全部回复
5376
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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账号正在注销中
实发工资总额 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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你等电子税务局 查看全部回复
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5805
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6705
4969
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
现在没有时间限制了 查看全部回复
5454
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6966
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4617
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4860
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
4473
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
6237
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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4302
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
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让对方冲红,重开 查看全部回复
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需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
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是三险一金 查看全部回复
5004
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6912
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11727
可以抵扣进项 查看全部回复
5517
检查看网络 查看全部回复
9675
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
5391
5112
不能 查看全部回复
4176
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
5850
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
没问题,可以去领票了 查看全部回复
5130
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
主要是填写一下关联单位的信息和关联交易的金额和类型 查看全部回复
4104
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
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财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
5229
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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