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王苗苗老师
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
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借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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账别记错,税别报错 查看全部回复
3414
大宁老师
把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5922
Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
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你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3830
venus老师
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3741
勘测费用及设计费应当计入在建工程当中。 查看全部回复
5060
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
Annina老师
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
税务师晓雨
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5640
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
是的 查看全部回复
3165
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
建筑安装 查看全部回复
3774
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
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借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3653
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3247
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
征收方式和做账没有关系。如果你们核定的时候是随便做的,那么查账征收要登记每笔实际发生的业务,同时需要取得发票 查看全部回复
4014
高老师
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3234
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
悠悠老师
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
4648
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3890
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3361
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5411
你们是高新企业吗 查看全部回复
2709
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3038
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5101
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5763
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4824
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2647
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4229
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4053
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
13969
需要 查看全部回复
3910
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3628
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2724
如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
5178
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5395
andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
8089
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
可以抵扣的 查看全部回复
4366
可以抵扣 查看全部回复
4111
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4602
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3237
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
你好,用的 查看全部回复
3493
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
挂其他应付款 查看全部回复
5943
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
管理费用-办公费 查看全部回复
4065
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6588
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4244
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3298
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
真实支出的可以 查看全部回复
4458
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
5067
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4534
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
直接按照1%做 查看全部回复
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3338
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3213
开什么信息单 查看全部回复
2633
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3158
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
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