预提,季度,开票,支付,费用

23年没有预提第四季度装卸费，24年开票（实际企业暂未支付），费用大概5000元，可以计入24年费用吗#出纳#

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一个酒吧（个体户）平时开票比较少，也没有做未开票收入（一季度），但是成本费用票挺多，现在就是像一些电费啊，社保啊！什么的都是老板用微信，个人的银行卡交的钱，像这种计入什么科目？我用库存现金支付，但是现在库存现金账上余额也不够，这样一般我要怎么去调账#个体工商户#

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小规模纳税人，7月份领取的营业执照，8月份有的第一笔收入，房租从6.5号开始支付的，6.5-9.30房租发票至今未收到 1、9月份可以把6.5-9.30的房租费用预提出来吗 2、房租费用还有必要入到开办吗，还是直接入租赁费也可以#其他行业#

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老师，就是第三个季度的报销，员工在10月才开票进来，那我能否在第三季度暂估下费用呢，不然利润很高，这个分录怎么做呢#商业#

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我们单位是生产企业，然后有公司委托我们给他加工，材料费，一切费用他们全部支付。因为他们没有生产许可证，现在要是开票，我是正常开票，还是开加工费，#工业制造#

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上月费用，本月开票，本月支付的账务处理#出纳#

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去年预提的费用，去年付的款,当时挂了其他应收款，今年发票收到了，是去年的开票日期，可以冲去年预提费用吗？#出纳#

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小规模纳税人，1季度开了票利润20万，2季度没开票，没有成本费用票，账面还是有利润，2季度还是得交企业所得税吗，#服务业#

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23年底预提四千万的费用，审计现在问是否开票，我回复了发票还没有开，不知道什么时候会入账，所以费用先冲掉了，实际来票去费用。这笔费用汇算清缴是要调整冲销掉吗#其他行业#

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我们是传媒公司专门做拍摄宣传视频的，然后每次支付个人拍摄费用的时候，个人都没有开票给我们，这种情况可以对公转账给他吗#出纳#

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我们公司23年预提了20万的运费，当年开了3万多的票，还有16万多是24年1月份开的票，货款还未支付，请问汇算清缴时这16万多费用需要纳税调增吗？#出纳#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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请问，政府给园区返税，园区收取费用再支付给签约的各企业，都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业，园区0申报，返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区，返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#

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公司收到一笔钱，这笔钱是通过法院调解后收到的，其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款（这个折价款是属于公司的货款，客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司，但是被被告自己占用了）、还有股东退换的社保费用。请问老师，收到这样的款怎么做账呢？#工业制造#

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每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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麻烦问一下老师，小规模纳税人，二季度开票30万以内，有开5万的专票，请问是否需要在六月底的账里自己计算数额并预提增值税附加税，可否等报完税把预提和缴纳都做在七月的账里？再就是请老师告知一下预提和缴纳的分录，非常感谢。#服务业#

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支付本季度借款利息3000 权责发生制应该确认本月费用多少？#出纳#

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老师，想请问下关于财务费用，银行开票以账上金额（在12月份计提了银行利息费用），还是说以实际支付金额来开票呢？#建筑工程#

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2月预提来物流费，做了如下分录：借销售费用-物流费（货拉拉）3000，-物流费（中通）3000，-物流费-（圆通）14000；贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000，3000，14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165，中通3400，圆通2950，请问一下怎么做分录呢#商业#

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请问教育评估公司聘请的专家，公司支付给这些专家费用之后，专家们怎么给我们公司开票？#服务业#

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