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venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
清岚
1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
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普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
高老师
收到保险费:借:银行存款 dai:其他应付款 退回客户保险费:借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3627
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4282
王苗苗老师
你做账的问题导致的 查看全部回复
4305
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
4403
如果公司没有发生任何费用就记营业外收入 查看全部回复
4115
Annina老师
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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正规的,税局一般会要求更正之前的申报表。你也可以和主管税局确认一下,是否可以在当期减去之前多加进去的 查看全部回复
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执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
冲减应收账款 查看全部回复
4769
可以 查看全部回复
4097
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
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可以凭备注入账 税务是认可的 查看全部回复
3694
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
7904
哈哈老师
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4740
你好 可以入在今天 查看全部回复
3102
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6474
andy老师
计提工资看情况,有的企业能很快算出工资,那就按照算出来的工资去计提。如果不能及时算出工资,一般会参照上月的工资去估算(如果是出现重大裁员的情况应该考虑减掉)次月实际发放的时候多计提的冲掉,少计提的补上 查看全部回复
4748
你好,如果是员工社保,公司承担部分计提时跟据员工所在部门计入相关费用 查看全部回复
3747
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
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你好,冲减原来的保险费 查看全部回复
3507
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
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是保险单还是发票呢?一般记入到管理费用-保险费里面 查看全部回复
3415
借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
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如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目 查看全部回复
3809
大宁老师
专票还是普票呢? 查看全部回复
3397
你的问题是什么 查看全部回复
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同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3858
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3948
你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
3820
你好,可以 查看全部回复
3714
税务师晓雨
借:应交税费-个人所得税(代扣代缴) 应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应付款/其他应收款-个人社保 dai:钱 查看全部回复
10785
如果您想满足小微企业条件的话,人数不能超过300人 查看全部回复
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保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4173
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3811
你好,计入管理费用 查看全部回复
4169
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3977
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13595
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
5880
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4075
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3986
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4126
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
李伟老师
记入其他应收款 查看全部回复
4333
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4476
用于什么员工呢 查看全部回复
3717
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4373
这个是需要的 查看全部回复
4148
没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
3220
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3967
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3664
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
4085
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4272
Alice老师
您好,包含的 查看全部回复
3442
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3176
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3503
一般按顺序编制的 查看全部回复
2987
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
这个没有规定 查看全部回复
2670
潇洒老师
代收那个公司,最好签一份三方协议附在后面 查看全部回复
3624
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
3805
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4682
收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
点下整理凭证就好了 查看全部回复
3378
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4692
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4616
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
记到管理费用 查看全部回复
4251
这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
9126
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5900
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4323
借:银行存款 dai:其他应收款-保险公司 查看全部回复
3394
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
小黑
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4234
不会 查看全部回复
4548
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3974
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4100
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2956
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4539
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
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