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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
归老师
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4977
高老师
您好 查看全部回复
5841
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5211
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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哈哈老师
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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Annina老师
dai方负数表示 查看全部回复
5850
这个是正常的 查看全部回复
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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12555
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17631
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33876
王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23355
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10242
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15012
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13941
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20378
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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