年会,费用,借款,报销,做账

老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账#服务业#

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老师，我们公司帮另一个公司的员工代付报销费用怎么做账呢？另一个公司现在款项冻结，我这边帮忙付一下，然后后面是另一个公司，再帮忙还回来#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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员工报销的费用，多余没有退回来充值备用金怎么做账？这笔费用上月已入账了。#餐饮酒店#

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一般纳税人的公司本月收到的费用专票没有人来报销，该如何做账呢#出纳#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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请问做账时报销支付以前年度的费用，所得税汇算清缴时怎么处理#服务业#

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分公司的员工来总公司参加年会所产生的住宿费由总公司支付做账是计入什么费用#工业制造#

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老师，请问收到公司车辆保险公司理赔，员工在走车辆维修费用报销，应该怎么做账呀#商业#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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老师，您好。送员工体检来回过路费计入哪里呢？这个是员工来报销这笔费用后，我这边做账。#工业制造#

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报销的其他费用，不开发票的，拿的餐饮票报销，怎么做账？#其他行业#

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入职员工体检费，体检时由员工自己出钱， 等到转正时才报销体检费，走的费用报销流程，请问这要如何做账#工业制造#

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公司新开业，从其他公司借入一笔款项10万元，这笔款直接打到了总经理账户，总经理用这些钱支付一些前期开业的费用，现财务已到位，总经理要把费用发票和剩下的钱给财务，财务该如何做账？用让总经理填一个10万元的借款单么？#出纳#

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1、1月份购买的桌椅开的一月份的发票，可以二月份报销做账做到2月份吗？ 2、退休返聘人员工资直接入的费用，没走应付职工薪酬，没申报个税，需要汇算清缴的时候纳税调增吗？#商业#

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员工报销帮食堂买菜的费用，怎么做账务处理？直接现金给报销了，是计入应付职工薪酬，再转入成本，还是可以直接入管理费用？#其他行业#

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去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢#其他行业#

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