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生产企业出口免税货物，进项发票已经勾选抵扣了，在填写增值税申报表时，是不是要把这部分进项税填写到进项转出栏？#工业制造#

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外贸企业出口商品免税，对应的进项发票要勾选不抵扣，还是勾选退税？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物，征税率13%,退税率11%，不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证，6月申报出口退税的话，6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元；但是如果8月才收齐单证，9月申报出口退税，对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗？#出纳#

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进出口公司，勾选进项发票233，实际抵扣230，这种情况应该怎么做账，销项是500#工业制造#

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生产企业出口货物，填报增值税申报表时，附表二18栏“免抵税办法不得抵扣进项税额”怎么填写？是按照当月准备要申报的退税数据填，还是按上月已通过的退税数据填呢？#工业制造#

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将一张出口退税发票错误勾选为申报抵扣发票，我们税务局负责人说，可以进项税转出，申报免税。这样的话会退税吗#其他行业#

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请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元，应纳税额是89259.75元，本月没有开进项发票，以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元，我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢#商业#

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客户是做蔬菜行业的，为一般纳税人，其取得的进项发票，对方开免税的普票，但是可以按照9个点的进项税额认证抵扣，请问这笔进项税额如何入账？谢谢老师#农业#

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我公司是进出口贸易企业，我想咨询一下就是我申报7月份的税，8月份的进项税额可以勾选抵扣吗，因为我7月的进项税不够抵，我的货物已经出口了，工厂发票是8月开的，那我7月的和8月的进项税都勾选，去抵扣7月份的销项税，这样可以吗#房地产#

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我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多，过去它开票，自产的开具免税税率，金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”，对方抵扣9的进项税，它开销售苗木发票，选1的税率，对方不抵扣。可4.1后，小规模纳税人全部3降0，开票软件开票时，也是选成“出口免税和其他免税优惠”了，才能出现免税税率，其他行业还好说，小规模纳税人销售非自产农产品，也选这个免税税率了，对方也一样能抵扣了，可按照增值税规定，只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊，得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊？#初级#

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一般纳税人公司去年11月勾选的进项发票，已经抵扣了进项税，但是忘记做这张进项票的账了，怎么办？会有什么影响吗，我具体该怎么做呢#工业制造#

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我这边有一份技术合同科技局备案免增值税了，如果免税额占总收入的百分之60，那进项税也是按照百分之60抵扣的，那如果房租是提前交了6个月的，那进项抵扣是不是按照这个月的房租金额比如5000进项税的百分之40抵扣，而不是这张发票3万进项的百分之40抵扣吧#高新企业#

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这个专票不能抵扣，我直接入账借费用15111.1贷银行存款，但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选，然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏？？我账务上就不提现进项转出了，这样操作可以嘛？如果不对，麻烦老师更正（因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出，账务会不会处理麻烦补记）谢谢老师！！！#商业#

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只有进项税没有开销项如何报税呢？#其他行业#

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进项税额上个月已经转出了 这个月做进项税额转出需要交税 但是还有多出来的进项发票没有抵扣 这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗#房地产#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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老师 不抵扣勾选的发票体现在增值税申报表里吗？#出纳#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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出口免税不开票收入分录怎么写。无进项发票的怎么核算成本？#出纳#

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液压油、黄油都属于成品油的一种吗？那收到的发票也是成品油专用发票的话，那进项抵扣、入账分录这些有没有要注意的点呢#工业制造#

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