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王苗苗老师
为什么A公司支付 查看全部回复
2534
andy老师
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2435
patience
4月只有50笔,50笔是什么,是分录个数么 查看全部回复
2555
不用调 查看全部回复
2656
按照发票正常入账 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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秦枫老师
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3879
杨老师
报未开票收入 查看全部回复
1563
哈哈老师
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3772
可以,可以补录到7月 查看全部回复
2038
计入管理费用 查看全部回复
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别人为什么给超市打款 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2262
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
1929
可以的 查看全部回复
2012
陈爱琳
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
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安叔老师
这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2491
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
按照开票日期确认收入 查看全部回复
2458
wam
可以从项目的投资额、投资过程及收回投资过程中涉及的收益与风险、前景等方面说下。 查看全部回复
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在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
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筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
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工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
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李伟老师
如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
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你们买的软件是有所有权吗、 查看全部回复
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与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
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借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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先按大类分,然后再细分 查看全部回复
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你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3433
许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1998
按照实际发放的工资总额 ,看支付工资的银行存款支出,部分地区按照应发 查看全部回复
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把之前未做的账务补上 查看全部回复
2216
赔给对方的电线? 查看全部回复
3251
不需要 查看全部回复
3279
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3869
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3078
根据开票数据申报 查看全部回复
3035
是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
3676
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2767
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2960
计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2129
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1897
借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
1930
借银行存款-人民币,dai银行存款-美元,汇兑差进财务费用 查看全部回复
3240
李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
2422
账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
1914
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2937
Lucky
预算会计做不做账取决于企业人员工作安排 查看全部回复
2145
公转私,比如借款给个人,把账做平,可以让个人把借款还给公司。 查看全部回复
3296
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3484
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2393
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
2418
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2058
可以先把现有的发票入账 查看全部回复
2337
计入管理费用-办公费 查看全部回复
1784
股东退股属于股权转让,需要签订股权转让协议 查看全部回复
2537
结合公司实际情况写就可以 查看全部回复
2051
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2178
稍等 查看全部回复
2843
这个具体怎么分红可以双方之间协商 查看全部回复
3465
启动电源金额大么 查看全部回复
2377
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2559
借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
3838
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2190
借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3248
计入招待费 查看全部回复
2035
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3324
借 银行存款 dai 股本 查看全部回复
2413
3110
1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称,选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。 查看全部回复
2875
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1865
转让价格是双方协商 查看全部回复
3268
可以 查看全部回复
1749
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2715
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3161
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2321
客户付的什么款项呢 查看全部回复
1981
dai款还是货款? 查看全部回复
2486
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2248
甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
3221
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2595
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
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3148
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1906
客户充值的卡金时,借 银行存款等 dai 预收账款。顾客每次进店消费时确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。你说的启用卡金剩余的钱,是怎么启用 查看全部回复
1962
季度超30万了么 查看全部回复
3894
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1822
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2276
你是接受方,是么 查看全部回复
银行利息收入免增值税的 查看全部回复
2237
什么样的呢 查看全部回复
1580
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2416
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2282
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