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王苗苗老师
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
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一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
为什么进项税额转出 查看全部回复
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如果是成本法核算,借 银行存款 dai 投资收益 查看全部回复
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patience
要先弄清楚收到款项的用途是什么,是公司提供了活动举办服务还是什么 查看全部回复
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你的意思是一项业务,款没收到货也没发出,是么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,做到七月账里 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3397
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2700
需要 查看全部回复
2374
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2674
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3670
可以通过减资退回 查看全部回复
2322
这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2139
杨老师
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
2085
做账没有特殊要求,账簿,库存商品明细账要用数量金额式的 查看全部回复
2280
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2202
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
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你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
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云峰老师
客户你们发货的还没付钱你们记入应付账款 查看全部回复
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不可以,公司和那家店的股东没有实际业务关联 查看全部回复
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每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
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如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
3260
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2954
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1752
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2268
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3606
可以的 查看全部回复
3198
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3520
andy老师
您说的帮别人是什么意思?不是公司员工吗 查看全部回复
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转账的时候备注某员工某期限赔偿款就行 查看全部回复
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因劳动仲裁支付给职工的补偿金和解除劳动合同的补偿金的账务处理: 计提时 借:管理费用-职工薪酬-辞退福利 dai:应付职工薪酬-辞退福利 支付时 借:应付职工薪酬-辞退福利 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
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1.实际发生成本 借合同履约成本 dai原材料 应付职工薪酬 2.按照合同进度确认收入借合同结算 dai主营业务收入 借主营业务成本 dai合同履约成本 3结算合同价款 借应收账款 dai合同结算 应交税费-应交增值税(销项税额)4实际收到价款 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1517
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
3034
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2036
做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2439
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2755
之前有借款么 查看全部回复
1954
可以 查看全部回复
2200
你们具体什么业务呢? 查看全部回复
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支付的租金可以计入费用中,销售用计入销售费用,日常管理办公用计入管理费用就可以;如果一次支付一年的可以计入预付账款,按月分摊就可以呢 查看全部回复
2852
是的 查看全部回复
2719
可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
1886
等到收入实际确认时,借预收账款dai主营业务收入 预收账款科目没有期限, 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2292
可以补录,借 利润分配-未分配利润 dai 本年利润 查看全部回复
2980
建牛场的支出也计入在建工程,在建工程可以设明细科目,在建工程-牛场,在建工程-商务楼。等牛场建成时再转入固定资产-牛场 查看全部回复
1374
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1970
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2601
会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
2237
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
3037
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2133
购进时,借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
3194
公积金是当月的当月缴纳,一般是公司和个人平均分担。计提,借 管理费用-公积金等 2,073 dai 应付职工薪酬-公积金 2,073 查看全部回复
2677
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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你好,建议另外两个股东以自己的私人账户转注册金到公户 查看全部回复
2431
如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
2334
不能 查看全部回复
3092
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2752
没有区别,一样的账务处理,一样的申报个税 查看全部回复
2749
首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
3157
1、人工费用 企业在研发过程中,需要支付在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用,如果还需要雇佣研发人员,就需要支付给外聘研发人员一定的劳务费用。 2、直接投入费用 直接投入费用包括研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费。用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费等。 3、折旧费用 折旧费用是指用于研发活动的仪器、设备的折旧费。研发仪器在使用的过程中,会有一定的损耗以及需要定期维护,这属于研发费用的范畴。 4、无形资产的费用 无形资产的费用是指用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用以及新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。 5、其他相关费用 与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 查看全部回复
2239
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2462
为什么A公司支付 查看全部回复
2525
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2426
4月只有50笔,50笔是什么,是分录个数么 查看全部回复
2555
不用调 查看全部回复
2647
按照发票正常入账 查看全部回复
5840
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3594
秦枫老师
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3861
报未开票收入 查看全部回复
1563
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3745
可以,可以补录到7月 查看全部回复
2029
计入管理费用 查看全部回复
3872
别人为什么给超市打款 查看全部回复
2912
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2262
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1950
买票? 查看全部回复
1929
2003
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
2937
这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2473
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
按照开票日期确认收入 查看全部回复
2440
可以从项目的投资额、投资过程及收回投资过程中涉及的收益与风险、前景等方面说下。 查看全部回复
2710
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1765
筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
2214
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2372
如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
3217
你们买的软件是有所有权吗、 查看全部回复
2184
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2088
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1812
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