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哈哈老师
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
小黑
不能 查看全部回复
4738
Annina老师
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9339
高老师
你好,可以,操作时先借法人款后付应付帐款,帐务处理也是如此 查看全部回复
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你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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Christina
304 查看全部回复
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没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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管理费用一其他 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,可以开普通发票 查看全部回复
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借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
5724
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一应交车船税,借应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用一汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
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你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
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你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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你好,只有基本户可以提取现金。提现一般需要填写现金支票,现在基本都有网银,具体的咨询下开户行 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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郭艳飞
您好 查看全部回复
6734
你好 查看全部回复
5680
你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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车是谁的? 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
8230
你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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你好,可以报销 查看全部回复
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其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4610
跨月了不能作废 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16691
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
4777
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7077
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7111
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
属于买卖的签买卖 查看全部回复
6100
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
4974
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13189
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4852
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
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4193
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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