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小黑
去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
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丢失了那些联次 查看全部回复
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高老师
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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哈哈老师
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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名称开错了不能用了 查看全部回复
4203
开票能正常开 查看全部回复
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Annina老师
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5769
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5544
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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不交税不同填 查看全部回复
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没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
可以开清单 查看全部回复
3969
可以,记在成本可以的 查看全部回复
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没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9090
高荣老师
可以的 查看全部回复
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让出纳原路退回去啊 查看全部回复
5004
可以 查看全部回复
9009
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
让对方冲红,重开 查看全部回复
4554
5760
计入费用 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
4986
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
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可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
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入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4149
是的,劳务费 查看全部回复
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换开发票 查看全部回复
4284
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4113
可以开 查看全部回复
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点发票管理 查看全部回复
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商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6597
没问题,可以继续用 查看全部回复
8091
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4815
可以一次进管理费用 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
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个体户可以不开对公账户的 查看全部回复
6147
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
没问题,可以 查看全部回复
4383
没有日期 查看全部回复
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您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4239
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
4563
全老师
算福利费 查看全部回复
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严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
对,附发票就行 查看全部回复
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
退回重开 查看全部回复
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账号正在注销中
6741
业务真实,可以的 查看全部回复
只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
4617
专票还是普票 查看全部回复
4797
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
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您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
公户可以跨区开 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4401
是的 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
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这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
5121
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
5229
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6696
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7803
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7065
按照实际入账 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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