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悠悠老师
你说的这个是指一般纳税人和小规模?还是有限公司,个体户那些? 查看全部回复
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账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4491
Annina老师
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
4266
归老师
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
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生产性生物资产科目核算 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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哈哈老师
可以的 查看全部回复
4878
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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可以记入到低值易耗品品里面 查看全部回复
5850
这个不能用 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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不闲 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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谁报销就付给谁 查看全部回复
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对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
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样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
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没问题,可以用回单做账 查看全部回复
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补做就可以了 查看全部回复
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借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
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在 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
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按照真实用途写就行 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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公司名下有车就可以报销 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
6858
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5274
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5922
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
可以 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4338
退回,重开 查看全部回复
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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5247
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
制造费用-差旅费 查看全部回复
4734
没问题,可以 查看全部回复
4851
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
发票章 查看全部回复
6066
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7011
可以,但不能开专票 查看全部回复
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8919
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7254
税务没打上吧 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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电子版如果有签章就行,如果没有还是需要纸质版合同的 查看全部回复
5841
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5679
其他应付款科目核算 查看全部回复
4140
不需要 查看全部回复
6984
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6192
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
不行,这个不能入账 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
发票直接开给分公司 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
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