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郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
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归老师
进入采购模块点结账就可以了 查看全部回复
3834
高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
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您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6129
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6354
如果不对外归还了的话,记入到营业外收入吧 查看全部回复
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Annina老师
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4788
没问题,可以用 查看全部回复
3735
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
开票直接开给对方单位就行 查看全部回复
7002
啥意思呢 查看全部回复
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从做完税务登记的次月开始报税 查看全部回复
3771
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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可以和老板说时间长了涉及到要交个税了,可以年底还了再借 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5670
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
4716
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5355
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4248
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
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采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
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1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6075
高荣老师
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
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一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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成品油消费税在生产、委托加工、进口环节缴纳,批发零售环节不缴纳消费税。 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
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您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
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可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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发票跨月了没? 查看全部回复
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这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
没问题,可以合并报销 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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认缴就填1000万 查看全部回复
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没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
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股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6093
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5373
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4905
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
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“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 查看全部回复
5589
是的 查看全部回复
4878
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6210
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5103
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4779
记营业外支出 查看全部回复
5634
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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