申报表,进项税,应纳税额

为什么申报表进项税额与账一致，应纳税额却不一样税和去#商业#

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刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

只知道应纳税额，怎么反算收入，成本，进项税和销项税#出纳#

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请问一下（个人所得税扣缴申报表） 里面 需要扣除的个人税额 是不是 应纳税额 这项？#房地产#

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我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上#出纳#

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账面上进项税额、销项税额，和申报表上对不上，要怎么处理？账面上直接为0#房地产#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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申报增值税时，可以根据发票汇总数据判断出进项税额明细那张申报表的数据也都是0吗？#房地产#

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老师好 请问公司比如2022年8月是小规模纳税人 收到一张专票 我按照正常入帐 借 主营业务成本 贷 应付账款 但是在2023年2月升级成为了一般纳税人 错误勾选抵扣了这张专票 那么我在3月已经在申报表里做了进项税转出 那么账面怎么处理#服务业#

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个体户8月低开了1%的100万建筑劳务专票（不含税990099），按照适用征收率1%不应该应纳税额为990099*1%=9900.99，为什么申报表自动得出29702.97#出纳#

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我的进项税额是21年的23年8.1日才点抵扣，申报表是今年3月份的，这样可以抵扣吗，我是一般纳税人#商业#

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麻烦问下，销项税额-进项税额=应纳税额 那我怎么确认每月的进项勾选发票呢？如果进来的发票我每月全部勾选，这样会不会税负率太低？怎么算比较好#服务业#

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老师好 麻烦问下，销项税额-进项税额=应纳税额 那我怎么确认每月的进项勾选发票呢？如果进来的发票我每月全部勾选，这样会不会税负率太低？怎么算比较好#出纳#

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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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我想问如果申报表进项税是0，但是实际有专票，我应不应该把专票录账，就是这个发票没认证#其他行业#

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我们2022年做了进项税转出，我现在要去做更正2022年第四季度所得税申报表，但是我不用缴税，怎么调整报表呢#房地产#

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我现在是十二月份和一月份没有交增值税，累积到2月份发现进项税额的5%加计抵减额高于我的应纳税额，这种情况账务怎么处理呀#房地产#

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销售固定资产并以前为抵扣进项税额的，现在按照百分之三减按百分之二纳税，是不是开票的金额✖️百分之二等于应纳税额？#其他行业#

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实务中应交增值税=销项税额-（进项税额-进项税额转出），经济法中增值税应纳税额=当期销项税额-准予抵扣进项税额。那进项税额转出在应纳税额中不需要考虑嘛？我想问一下应交增值税和应纳税额有什么区别?#初级#

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请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元，应纳税额是89259.75元，本月没有开进项发票，以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元，我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢#商业#

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