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王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
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孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
636
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
897
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
可以 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1211
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2126
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
冲减其他应收账款 查看全部回复
1625
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
为什么要给京东开票 查看全部回复
2132
退的都什么款 查看全部回复
1753
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1185
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
做成本就可以 查看全部回复
1650
原则上不行 查看全部回复
1374
是金融类企业么 查看全部回复
1417
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2250
2034
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2349
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2459
3应税服务中止 查看全部回复
1914
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
秦枫老师
他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
1652
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
哈哈老师
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2638
1918
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
1708
借 固定资产清理 5,466.67 累计折旧2533.33 dai 固定资产 8000 查看全部回复
5142
你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
2811
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2417
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1804
属于dai款业务 查看全部回复
3403
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2550
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
稍等 查看全部回复
3083
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1642
可以的 查看全部回复
2833
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3734
2589
甘老师
这样做是正确的 查看全部回复
2099
记销售费用 查看全部回复
2924
是库存商品的明细科目么 查看全部回复
2038
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
5131
wam
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2767
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2566
合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
3129
建议入账到今年 查看全部回复
3448
席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
2851
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
是收到政府补贴么 查看全部回复
3409
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