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夏老师
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
Annina老师
补开 查看全部回复
4350
悠悠老师
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
andy老师
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4209
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
高老师
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5610
5569
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7011
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4554
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4874
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10366
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
业务招待费 查看全部回复
4454
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5929
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4664
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3394
补提折旧 查看全部回复
4220
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3688
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3399
多大金额 查看全部回复
4094
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4731
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4241
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4704
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3814
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6560
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3100
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4498
大厅补申报 查看全部回复
4309
退回重开 查看全部回复
5007
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3724
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4107
可以设置台帐。 查看全部回复
3735
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3893
签非全日制用工合同 查看全部回复
3513
可以不打印 查看全部回复
4131
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4740
可以冲红重开 查看全部回复
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4456
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
税局代开发票 查看全部回复
3976
是全资子公司 查看全部回复
4626
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5249
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3420
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3539
借固定资产清理,累计折旧dai固定资产 查看全部回复
3914
及时催收,収回 查看全部回复
4066
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5142
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4757
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5916
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5593
影响 查看全部回复
4903
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6819
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3629
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4115
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5147
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3673
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5305
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
具体什么业务? 查看全部回复
4031
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4878
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4823
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5220
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6450
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4090
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4158
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
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