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Icy 何
是多缴了吗? 查看全部回复
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借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8196
微尘
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
venus老师
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4806
Annina老师
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3220
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
调增交所得税 查看全部回复
3342
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3814
退款原因呢? 查看全部回复
3208
冲销管理费用 查看全部回复
3217
合理的 查看全部回复
3454
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3967
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
从工资扣回 查看全部回复
4623
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3618
不用重开 查看全部回复
4443
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5604
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5306
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
本月交 查看全部回复
3045
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5539
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4706
安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2622
不需要处理 查看全部回复
4314
筱粒老师
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3276
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3970
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8779
具体什么原因呢? 查看全部回复
3140
夏老师
借款 查看全部回复
3879
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4775
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4295
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3687
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4731
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3038
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3646
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4442
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10324
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3729
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2657
正常处理啊 查看全部回复
4283
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3578
登录开票系统 查看全部回复
7226
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4349
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4133
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
13403
让领导尽快报销 查看全部回复
3511
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5729
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6579
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
若鱼老师
请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
2656
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
3845
是的 查看全部回复
3280
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3229
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4536
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4009
张瑞峰
此时资产账面价值为0,无需折旧,剩余的300看是否需要退回,如无需退回直接计入当期损益并作为当期收入计算所得税 查看全部回复
4488
只有做催收工作 查看全部回复
4595
加计抵减是按年计算的,如果今年不够抵减的话,后面就会清零 查看全部回复
6187
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
小福老师
是重复做了吗? 查看全部回复
3121
同学 你好 请问具体是什么业务呢 查看全部回复
3863
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3169
借持有至到期投资 dai银行存款 查看全部回复
4297
这是固定资产清理相关的帐务处理,你看下 查看全部回复
3638
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