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退运证明没有吗? 查看全部回复
3255
Annina老师
做福利费 查看全部回复
3321
而已老师
可以分类摆放,这样就容易区别。 查看全部回复
3868
Yan
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3976
谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
tammy老师
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2785
易老师
分情况 查看全部回复
3514
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3659
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
3752
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
夏老师
不用入账 查看全部回复
3992
大宁老师
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3406
盘亏,先记入待处理财产损益 查看全部回复
3742
发现当期入账 查看全部回复
3183
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
3385
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4222
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4049
Amy老师
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2634
实缴少交3块吗? 查看全部回复
3650
货物发出了没? 查看全部回复
3011
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3232
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2951
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3169
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2188
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4072
安叔老师
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
先要做购进,才能做销售 查看全部回复
2929
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
建议退回去重开 查看全部回复
2811
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3625
算虚开 查看全部回复
4460
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2545
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3459
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3382
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
2902
账仍然按固定资产计入,然后按期摊销 查看全部回复
3341
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3683
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4569
哈哈老师
这个对方不开发票你也正常记入到费用,只是不开发票不能税前扣除 查看全部回复
4485
原始凭证丢失了写情况说明领导批准后凭复印件入账 查看全部回复
3795
这个是新政策,持有权益性投资需全部转为查账征收,按要求填写 查看全部回复
10596
看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3379
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3827
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4136
要看票的内容 查看全部回复
4352
微尘
可以公转款 查看全部回复
3929
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4785
计入福利费 查看全部回复
3095
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
4014
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
你这个是发票开出有问题吗 查看全部回复
2467
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3438
借销售费用一广告宣传费,dai其他应付款一法人 查看全部回复
3635
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3150
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3223
开部分红字发票 查看全部回复
3288
那这批模型以后的模式是出租还是卖,要根据公司对这批模型的定位进行账务处理 查看全部回复
3593
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4100
高老师
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4173
现在还可以申报 查看全部回复
3437
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3832
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3786
刘老师
借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
3961
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
正常填开红字发票 查看全部回复
5855
税务暂时没有说发票会过期一说 查看全部回复
3616
需要包工头开具发票入账 查看全部回复
3503
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4526
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3244
发票收到冲销借款 查看全部回复
3516
销售方发票记账联复印盖章可以正常做账,抵扣 查看全部回复
2417
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3927
尽早进行税务登记 查看全部回复
8143
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
3677
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
可以作为现金折扣 查看全部回复
2420
转增资本 查看全部回复
3324
1% 查看全部回复
3485
那你们的收入是什么 查看全部回复
5396
公司倒闭么,进行破产清算了么 查看全部回复
4205
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4078
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3083
租赁房屋 需要租赁协议,租金发票 查看全部回复
2888
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3687
不处理 查看全部回复
3068
可以请销售方复印加盖发票章 查看全部回复
2519
借 :固定资产清理,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
2664
xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
4088
3901
货到冲预付 查看全部回复
2963
更正申报 查看全部回复
4563
是公司的账户就行 查看全部回复
3454
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2962
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