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哈哈老师
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8487
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7038
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9963
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6642
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
Annina老师
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6597
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
收到别的公司借给你们钱的时候,借:银行存款 dai:其他应付款 你们把钱再借给别人的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
12654
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6588
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12960
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10962
可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
14751
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6327
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10404
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26577
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7425
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10305
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7290
归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7893
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6552
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
10728
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6678
Karina老师
您好 查看全部回复
17532
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7236
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9522
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7794
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12447
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6111
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
6930
7857
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7326
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8271
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
andy老师
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9990
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6561
不能入账 查看全部回复
7767
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7083
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14382
可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
7821
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6759
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6804
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9054
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7695
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6795
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6480
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14301
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10233
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
7371
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13779
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7506
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10611
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7101
moira
你好 查看全部回复
15201
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
李伟老师
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10107
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8757
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23337
您好,是的 查看全部回复
6498
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8541
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8676
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7254
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6273
您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
7308
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6354
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7191
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7551
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7065
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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