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哈哈老师
收到现金的时候就写收到某某销货款,存钱存到银行就写货款存现就行 查看全部回复
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筱粒老师
(1)如果是货款,会计分录为:借:应收票据dai:主营业务收入应交税费——增值税(销项税额) (2)如果是以前欠的货款,会计分录为:借:应收票据dai:应收账款。承兑汇票到期后,会计分录为:借:银行存款dai:应收票据 查看全部回复
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转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4584
您这个最好当月入账 查看全部回复
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揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4430
无银行卡可以取钱,但需要用户已经下载并将银行卡绑定手机银行,具体操作如下: 1、找到可以进行无卡交易的ATM取款机,选择“无卡交易”。 2、再选择“取款”,屏幕中会出现一个二维码,这时打开手机银行并登录。 3、点击“扫一扫”,扫描屏幕中二维码,并选择想要取出的金额,输入手机银行支付密码,无银行取钱就完成了。 查看全部回复
17206
夏老师
代开发票 查看全部回复
4064
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
5132
若鱼老师
现金利润质量指标=(利润表各项现金收入之和-利润表各项现金支出之和)/净利润。 其中,利润表各项现金收入之和以收付实现制原则为基础,扣除了非现金收入,其数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流入量及投资活动产生的现金流入量有关项目。所以除了现金利润外,还有非现金利润,也就是应收账款对应的收入利润部分。 查看全部回复
3540
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
3185
你们这种情况可以和银行沟通一下,看看能不能办理类似于代发工资的业务 查看全部回复
8510
清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4120
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3501
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3918
这个可以做现金付款,不用打回单。 查看全部回复
4194
小梦老师
临时存款账户可以作为备用金进行支取和缴存 查看全部回复
8577
高老师
没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
5147
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3728
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
19936
Annina老师
这个要么让对方换应付 查看全部回复
6007
可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
4150
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3603
有问题 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
3506
莹老师
不能,我国《公司法》第201条规定: 公司的发起人,股东在公司成立后,抽逃其出资的,由公司登记机关责令改正,处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。抽逃注册资本是指公司发起人、股东违反公司法的规定在公司成立后又将其资本抽回或者变相转移等行为。根据我国《公司法》规定,虚假出资和抽逃注册资本将承担民事和行政责任,同时,我国《刑法》也规定了虚报注册资本罪、虚假出资以及抽逃注册资金罪,违反了刑法相应规定的行为人将承担刑事责任。 查看全部回复
8137
这个需要你自己查账看看转款途径哦 查看全部回复
3368
Afei老师
公司日常经营的所有业务发生都要入账,看现在设置公账,现金账里也有公账,那是不是有部分现金账没有计入公账?如果是这样,是违反财务会计制度规定的,建议您按照公司日常经营收支情况,每一笔都要入账。现在你需要把目前的收支情况整理后,按照业务发生日期入账 查看全部回复
3536
安叔老师
电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
6920
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3931
银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4961
Amy老师
民生银行有做账吗? 查看全部回复
6239
不超同期银行dai款利息可以税前扣除 查看全部回复
2634
小福老师
有限责任公司股东以出资额为限承担有限责任 查看全部回复
3584
Icy 何
这张卡是公司的卡吗? 查看全部回复
3963
这个正常,具体需要多少员工可以根据实际情况 查看全部回复
2667
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4405
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4059
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
3861
没必要退回去 查看全部回复
19402
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
4825
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4072
可以的 查看全部回复
4383
是的,没有问题的 查看全部回复
3757
您是想问什么呢? 查看全部回复
2887
是的,如果没有发票,你的财务费用没有凭证,税务稽查到也是不合理的 查看全部回复
6893
说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
5722
具体什么钱呢? 查看全部回复
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这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3674
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3468
冯冯
100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
5181
可以去中国人民银行官网查看 查看全部回复
3363
借其他应收,dai收入 查看全部回复
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一般一些企业银行活期存款利息是冲的手续费,但是在录凭证时建议还是分开录入,而不直接录入最后总额 查看全部回复
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您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
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购买理财会计分录借交易性金融资产 dai银行存款 收益计入投资收益科目 查看全部回复
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一般银行比较看重企业的现金流动性,资本结构以及偿债能力等。这就会涉及到现金,存货,应收,应付,收入,成本等科目。一般资产负债率比较低,库存周转率比较高,毛利润率高,销售增长率不错的公司会比较容易获得银行青睐 查看全部回复
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(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
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如果你们是真实的采购业务,则不存在风险。但是据您的描述来看,要把货款退给客户的话就存在帮助客户骗dai的风险,如果客户逾期未还款,银行发现了你们协助骗dai有可能会控告你们 查看全部回复
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一个计息期为半年,一年有两个计息期,所以,计息期利率=4%/2=2%,即i=2%;由于5年共计有10个计息期,故n=10,所以:5年后的本利和F=Px(F/P,2%,10)=100x(F/P,2%,10)=121.90(万元) 查看全部回复
12633
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
4365
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
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借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
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借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
3790
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
3983
橘子
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4366
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
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建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
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1、如果是财政性的贴息计入营业外收入科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:营业外收入 2、如果是企业间的dai款贴息,则计入财务费用科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:财务费用 查看全部回复
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同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3541
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
大宁老师
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
3450
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6771
需要和您公司账户一致 查看全部回复
5325
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6406
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3730
你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
3183
可以,问题不大 查看全部回复
3835
现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话,无法查明原因就计入管理费用, 查看全部回复
4185
同学,您好。收到注册资金(实收资本)的当月就应及时一次性缴纳 查看全部回复
3420
钱入账的时候算借老板钱,还本付息的时候冲销借款 查看全部回复
5025
悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
3964
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6261
企业只要确认收入了就能在利润表上记录一笔,而实际收到钱的日期可能要在一个月之后甚至更久。这段时间就可能会出现利润表上有利润而银行账户上没钱的情况。 查看全部回复
3321
借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
先写出票日期(大写),再写收款人、付款行名称、出票人账号、人民币金额(大写和小写),再写用途,最后盖章(财务章和法人章),千万不要涂改! 查看全部回复
3177
无票收入跟你是否用现金存入公户没有关系,无票收入也是需要纳税申报的 查看全部回复
3898
个人提供发票不? 查看全部回复
3813
借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
3556
借:制造费用180 管理费用220 dai:库存现金400 查看全部回复
5652
具体怎么换的呢?详细说下 查看全部回复
5524
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3756
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
补缴税款计提 借: 以前年度损益或者利润分配 76924.26 dai:应交税费-应交所得税76924.26 查看全部回复
3736
法人股东一般要求提供营业执照,一般不会要公司法人证件,不过最好还是提前和银行确认一下 查看全部回复
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