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陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
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收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
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Annina老师
个人因为什么转款的? 查看全部回复
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你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5473
大宁老师
你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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可以汇总登记 查看全部回复
3569
Afei老师
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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venus老师
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
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同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
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你好,计入业务招待费 查看全部回复
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记入财务费用 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
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可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4251
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
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对的,分录没有问题 查看全部回复
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你好,制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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你好,车间管理人员工资计入制造费用,厂部管理人员工资计入管理费用 查看全部回复
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找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
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对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
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如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3354
Karina老师
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
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你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3899
你好,你按这个处理 查看全部回复
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同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
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做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3450
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6393
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
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同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4556
甜甜老师
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
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您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
3740
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4906
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
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业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
可以入账 查看全部回复
4345
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
4594
不会,建议规范操作 查看全部回复
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废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4679
你好,入固定资产,计提的折旧费计入管理费用 查看全部回复
3876
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3814
发票 查看全部回复
3330
你好,全额 查看全部回复
8817
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4449
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4270
小黑
可以报销 查看全部回复
4195
你好,都可以,如果入低值易耗品记得摊销就行 查看全部回复
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你好,如果形成企业的一项专利可以计入无形资产,如果不能形成企业的专利且金额不大可以计入管理费用 查看全部回复
4754
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3758
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3226
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3227
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3709
李伟老师
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3928
工会经费 查看全部回复
4332
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3412
您好,这个根据你们公司的资产负债表和利润表填写。 查看全部回复
4245
执行的什么会计准则? 查看全部回复
5839
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3497
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5044
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4225
没问题的 查看全部回复
4851
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4382
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6715
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4368
您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
3369
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3741
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
4687
现金短缺是因为是管理不善造成的,所以入管理费用;如果是出纳的原因,那就要出纳赔偿了 查看全部回复
4714
个人自己承担 查看全部回复
3619
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4620
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3838
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3811
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
5426
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4831
你好,存货的采购成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。相关税费包括计入存货的进口关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等。运输费不包括仓储费用、包装费等。其他可归属于存货采购成本的费用包括仓储费用、包装费、运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 查看全部回复
4110
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
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