科目余额表,主营业务成本,负数,调账

你好，请问科目余额表里主营业务成本为负数了该怎么调账呢？还是哪里做错了可以改吗？#商业#

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老师，我们是小规模公司，7月份的时候公司需要注销，把所有的帐都调平了，利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了，但是第一二季度的时候利润是正数，我第三季度跳了一部分利润成负数了，那我前两个季度报表要作废重新申报吗？还是按照这个季度调账的来？因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万#房地产#

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去年一张红冲发票，账面计入进项税负数，申报时是进项税转出，导致账面进项税额和进项税转出金额与申报数据不一致，该如何调账才能不影响今年的累计数据#出纳#

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小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

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资产负债表中其他应付款为负数是如何调账#出纳#

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科目余额表期末应收账款借方负数 应付账款贷方负数#出纳#

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请问之前会计把预付账款做成预收账款了，我接后面的账要做预付要怎么调账呢？可以借：预收账款（负数）贷：预付账款（正数）吗？#出纳#

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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

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城市维护建设税，余额出现负数，要怎么调账#工业制造#

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老师，以前年度的技术服务费发票 应该借主营业务成本的，结果借成材料采购了，今年怎么调账？#出纳#

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行政单位财政资金的利息收入要上缴，但往年一直没上缴，收利息时给记到收入里了，借银行存款，贷其他收入-利息收入，结转之后成负数了，要调账应该怎么处理#其他行业#

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行政单位财政资金的利息收入要上缴，但往年一直没上缴，收利息时给记到收入里了，借银行存款，贷其他收入-利息收入，结转之后成负数了，要调账应该怎么处理#其他行业#

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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数，现已查明原因，需要调整50万元到其他应收款科目借方，但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款，现另一公司已注销无法归还借款平账，年末其他应收款科目余额比较敏感，又有税务稽查风险，应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#

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我们公司购买客户的商品，但是代理记账公司做的账是借主营业务成本贷应收账款现在应收账款反应的是借方余额是负数，这个要怎么调回来#工业制造#

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科目余额表的应交税费，期初余额，应交税费在贷方是负数，代表什么意思#建筑工程#

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老师好，应收账款为负数，我应该怎么来调账？谢谢#商业#

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请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#

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请问一下老师，应交增值税借方有余额该怎么调账，这是很久以前遗留下来的问题，资产负债表上“应交税费”出现负数，想把这个问题解决了#工业制造#

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老师申报表附表1 9%税率的未开票数据可以填负数吗，本月有调账，但是电子税务局报异常了#建筑工程#

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科目余额表进项税额是负数，而且是累计的负数#其他行业#

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