登录/注册
patience
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1407
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1942
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1517
燕子老师
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1548
tammy老师
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2129
安叔老师
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1553
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
王苗苗老师
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1034
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1435
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1099
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1532
杨老师
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1573
可以写一个记账凭证的 查看全部回复
1693
应该开具全部的发票 查看全部回复
1477
可以 查看全部回复
1734
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1559
必须选么 查看全部回复
1924
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
可以的 查看全部回复
3413
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1908
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2855
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4300
意思现金账是一直有问题,一直不对,是么 查看全部回复
1807
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2173
支出看具体是什么支出 查看全部回复
1359
云峰老师
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1561
请问是什么业务呢 查看全部回复
1840
1379
收取利息是提供了借款服务么 查看全部回复
1912
颜老师
你是从什么账户付款? 查看全部回复
1206
这个要看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
1572
没有增值税么 查看全部回复
1581
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1651
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1690
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
1186
易老师
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
2105
销售现金折扣的一方是冲减财务费用 查看全部回复
1773
按2000多万入账 查看全部回复
1253
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1162
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1408
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1372
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1279
Lucky
工程借款单就是用于工程的借款,可以是材料费用借款也可以是人工费借款,付款审批单是企业用来支付工程款走的审批流程单 查看全部回复
2629
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
951
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1101
领料单 查看全部回复
1549
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
1000
小米
账不是问题 查看全部回复
1156
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
是的 查看全部回复
1432
哈哈老师
这个肯定不行,你得需要打印完整才可以 查看全部回复
1262
建议还是公对公。 查看全部回复
2500
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1471
是建筑合同么 查看全部回复
1388
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
1270
正常的是应该有的,但是这个没有文件规定。具体就看公司的财务制度 查看全部回复
1918
有出票日期,有收款人,是支票么 查看全部回复
1462
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2933
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2582
andy老师
都包括的 查看全部回复
2183
李伟老师
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1622
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1603
可以的,不超过是包含1000的 查看全部回复
2320
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1653
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1684
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
要的 查看全部回复
1991
如果没有原始凭证的话,在税法上一般不得税前扣除 查看全部回复
1805
需要 查看全部回复
2443
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
2435
合同金额 查看全部回复
1467
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2032
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2369
不是转给他的查不到 查看全部回复
5189
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
为什么要给京东开票 查看全部回复
2168
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2120
税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2936
是来数电票么 查看全部回复
2829
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1718
你好,同学要加速收款,推迟付款来提高单位期间利润对应的现金流量 查看全部回复
2861
购买时款是怎么付的,谁付的 查看全部回复
2029
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
按发票 查看全部回复
1694
工资表 查看全部回复
2433
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
一般出具一个书面说明,影响不大的 查看全部回复
1949
不是说明,是要盘点。如果已借出,转到其他应收款 查看全部回复
1473
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1808
可以作为报税凭证, 查看全部回复
2840
你们是买来销售的吗? 查看全部回复
1997
公司是什么公司 查看全部回复
1648
银行账户办理更名了吗 查看全部回复
1562
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1856
你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
2860
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载