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哈哈老师
您好,您说的税前是具体什么业务能说下吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
9792
Annina老师
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
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通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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是7月份的发票吧? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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7875
andy老师
可以平价把产品销售给B 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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归老师
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
6831
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12600
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24147
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8748
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7515
华
你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
8496
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6876
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6552
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7992
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6426
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
7911
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6282
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6453
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7209
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
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收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
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您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
9567
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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通过个人所得税APP就可以做 查看全部回复
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
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您好,您是不清楚操登录界面么? 查看全部回复
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7839
您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
14607
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
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账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
7821
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10485
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6732
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7436
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7752
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11925
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9220
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11477
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8761
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
8025
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6650
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
10003
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7206
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7462
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10499
用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
10609
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
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