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答疑老师:杨老师.
入固定资产,折旧进管理费用福利费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到专票,并已勾选认证,用于应税项目和非简易计税项目,借 成本费用等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
认定资格之月或者次月,都可以,这个要看你们2022年的时候是选当月还是次月 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
纳税人提供安全保护服务,比照劳务派遣服务政策执行。一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
固定资产是做什么用的 查看全部回复
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答疑老师:wam
之前已含税入费用。现在 借:应交税费一进项 借:管理费用 红字 之前的核算科目 查看全部回复
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一般纳税人开专票和普票有什么区别吗?对于同一个开票内容来说,对于销售方来说,没什么区别,税率是一样的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,按正常开票,如果价格不合适,可以另外找其他供应商 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
比方你采购不含税的价款是100万,销售出去是不含税200。销项税为200*0.09=18 如果取得三个点的专票 100*0.03=3可以抵扣进项税金额为3,成本扣除100.缴纳增值税18-3=15,附加税=15*0.12*0.5=0.9不考虑其他。利润为200-100-0.9=99.1 缴纳企业所得税=99.1*0.05=5 查看全部回复
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在小规模企业时期已确认无票收入,挂了应收。当时有申报增值税么 查看全部回复
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劳务成本是成本类科目,主营业务成本是损益类科目 查看全部回复
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收税点的话是你们自己协商的 查看全部回复
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如果是清包工甲供材可以开 查看全部回复
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答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
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收到的费用专票没有人来报销,没支付时先挂账 查看全部回复
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意思是少支付了0.4元是吧 查看全部回复
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如果不是关联企业间的业务,是真实的业务,平价销售有合理的理由的话,是可以的。但是不能经常平价或低价销售,否则会引起税局的注意。 查看全部回复
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