销售方,做账

我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？#服务业#

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康明是销售方，建祖是供货方，康明欠款我们，我们欠款建祖，康明一直不给款，然后建祖跳跃一级起诉康明，康明打款建祖，然后我们公司应该怎么做账#房地产#

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老师 请问我们是销售方 客户退货 跨年给客户开红字发票 怎么做账？#出纳#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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我们单位签订一个广告合同（销售方），对方用他们单位的酒进行抵顶广告费用，酒作为我们职工福利，而且合同的提成也是用酒发放，请问提成这部分怎么做账#出纳#

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老师，我们是购买方，收到销售方开的销项负数发票，我们之前已经抵扣过了，现在应该怎么做账？报税#建筑工程#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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我是销售方，客户是购买方，跨月普票冲红，客户发票已经做账，我还需要要回原发票吗#其他行业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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我公司作为销售方，在向客户销售货物时，先全额承担运费，收到物流公司的运费专票。客户收到货后，支付其中一部分运费，打款给我们，并要求我们开专票给他们。我公司收到运费发票和收到客户支付的运费款时该如何做账？#农业#

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我是销售方 销售给客户的设备 款已收 收入已确认 由于后期设备出现问题 他把设备退还给我们了 但是我们没有退款给他 我应该怎么做账呢#房地产#

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开具电子普通发票，销售方要不要把每张都打印出来纸质的做账，还是可以用汇总单做账。小规模纳税人#出纳#

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增值税普通发票销售方信息中开户行及账号不填，会影响做账吗#其他行业#

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销售方开具的电子发票做账时需要打印吗#出纳#

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请问一般纳税人我是销售方收到红字信息表 怎么做账#其他行业#

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我是销售方，6月份开了一张专票，邮寄给对方但是对方6月份没有做账，7月份发现开错，让对方给邮寄回来，7月份红冲了，这种情况我需要把红冲的发票和原来开错的发票给对方吗，还是直接给他重新开对的发票？#服务业#

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销售退回#服务业#

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销售方开了一张19000的维修费发票钱也受到了这个怎么做账 ，是政府自来水管道维修费#其他行业#

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公司是购买方购买砂石，销售方是个人代开深圳普通发票，这个要如何做账呢，借库存商品 贷方做账软件显示#出纳#

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红冲报销#商业#

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