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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做#商业#
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我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?#商业#
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老师,你好,有2个公司,有笔买材料货款5000,其中4700是旧公司已经支付了款,300是采购先支付的打样费,现在供应商发票开到新公司名下5000,新公司 旧公司账务处理怎么做#工业制造#
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比如三轮车行业,合格证上写的正三轮摩托车属于机动车的一种,比如经销商采购时一次性进货20辆三轮车,私对公打的款大概价税合计80000元左右,如果商贸公司是一般纳税人作为销售方来说,给采购商开发票时可以开给他个人20辆车吗;还有个问题,如果开给经销商的个体营业执照名称(……车辆经销部)20辆车,这两种开票方式都可以吗,谢谢#其他行业#
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您好。老师,我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人,收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后,扣除我们代垫的本金和利息,支付给合作方剩余真正的货款,那合作方能给我们开具什么发票?(相当于我们出资金,后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方)#服务业#
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