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2020年手误有一张专票在增值税系统已抵扣至今未收到纸质发票,金蝶系统和增值税发票系统一直差着9.87,今年退税之后留抵税额成0了,但是我金蝶系统中还有9.87,金蝶中我该怎么做#初级#
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请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗? 2.如果需要计提,是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗? 还是直接提1%? 3.如果不需要计提的话,是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗?#商业#
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1.小规模不超30万的,附加税是直接不用计提不用缴纳,还是计提后做减免?减免的话分录怎么做,报表怎么报? 2.超过30万后是全额减按1%,还是差额交1%?计提附加税时按3%的增值税计提,还是1%的增值税计提? 3.无形资产摊销,需要先把无形资产转入管理费用后再摊销?还是直接从管理费用里摊销?网上说不需要转入管理费用,不太理解 管理费用与无形资产是两个科目,不需要转入管理费用的原理是什么?#商业#
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