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Harry老师
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3037
安叔老师
入账可以 查看全部回复
5537
甘老师
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
patience
算入原材料成本 查看全部回复
2250
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
杨老师
你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
4929
您好,发票抬头不妥。投保人是保险合同签订的当事人,也就是出钱买保险的人,被保险人就是保险标的,属于保险公司的承保对象。 查看全部回复
4533
许老师
可以开具的 查看全部回复
3168
高老师
是的 查看全部回复
5720
其他业务收入 查看全部回复
2228
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7206
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
2159
需要 查看全部回复
5012
厚积薄发
一般税务局查不严的话没问题,如果查的严,需要发票的,如果没有发票不超过500元的需要身份证复印件电话等信息,比较麻烦 查看全部回复
3620
tammy老师
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2691
计入财务费用 查看全部回复
3462
是发票开错吗,正常开错原因可以红冲后重开 查看全部回复
3331
借:原材料 dai:应付账款—暂估入库 查看全部回复
2318
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3048
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3330
不可以 查看全部回复
7622
可以按真实的入账,代扣劳务费个税 查看全部回复
3380
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4558
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3958
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4185
可以 查看全部回复
7160
大宁老师
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2443
福利费 查看全部回复
2865
先计入在建工程 查看全部回复
5140
之前有计提过么 查看全部回复
3548
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3203
2994
可以先计入预付账款 查看全部回复
2296
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3073
您好,这笔款去年付了吗? 查看全部回复
3459
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3500
去年什么时候的发票? 查看全部回复
2847
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3292
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7553
同学要开电子发票 查看全部回复
2768
不能 查看全部回复
10425
谭老师
同一月吗? 查看全部回复
3529
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3725
曹老师CPA
管理费用 保险费8857.72 管理费用 车船税 360 查看全部回复
3516
可以凭公司内部单据入账,但是折旧不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2529
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3085
冲红原凭证 查看全部回复
3278
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3654
税报了吗? 查看全部回复
4983
Annina老师
如果属于去年的成本,借利润分配,dai应付账款 查看全部回复
4014
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
3800
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8294
对 查看全部回复
3269
可以在5月份冲回 查看全部回复
3453
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
2798
可以入账 查看全部回复
3221
借:管理费用-劳务费,dai:银行存款 查看全部回复
3018
押金一般 不开发票的,计入其他应收款项目 查看全部回复
6821
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
3463
请问这个购物卡是发放给员工还是送给客户 查看全部回复
3372
木言
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3906
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3443
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4118
夏老师
5193
发生额的60%,或者当年收入千分之五,那个标准低,按照哪个标准税前扣除,剩下的所得税调减费用 查看全部回复
加到开票金额中 查看全部回复
3365
可以复印大爷的身份证复印件,你公司可以制定一些类似于不能取得发票的收据,给大家写上自己的名字即可 查看全部回复
3042
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3552
一般这些是进入到当期的费用 查看全部回复
3944
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3491
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4784
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4167
金额大吗? 查看全部回复
4326
3173
是不能开发票吗? 查看全部回复
3623
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3325
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3295
绾绾
超过500了吗 查看全部回复
3553
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13062
3700
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3193
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
可以暂估入账,不过需要在所得税汇算清缴前把发票开进来。 查看全部回复
3896
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3962
做预收账款 查看全部回复
3346
Leaf
要修改 按上图 查看全部回复
4090
5415
没有跨年把 查看全部回复
3190
3308
如果你8月份的那发票没有入账,那作废的发票不不要入账 查看全部回复
3632
后续会有发票回来吗 查看全部回复
6235
勾选不抵扣 查看全部回复
3388
原来的分录红字做一遍 查看全部回复
4019
李伟老师
如果是和主营收入相关可以记成本 查看全部回复
5805
你们是购买方嘛 查看全部回复
3603
门诊缴费单是非税收入的收据吧?如果是的话,是可以入账的 查看全部回复
3343
M老师
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4514
开始租入使用固定资产就要入 查看全部回复
3369
管理费用。保险费。dai银行存款80万。收到返利的时候借银行存款。借管理费用一保险费借方红数丿 查看全部回复
3783
个人去税务局代开发票或者找个评估机构进行评估,以评估价格作为老板投入进行入账,不过这种情况折旧金额不能税前扣除 查看全部回复
3980
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