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哈哈老师
小规模纳税人每个月个人所得税,每个季度申报企业所得税 增值税和附加税 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
COCO老师
每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5204
Annina老师
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3447
andy老师
你直接登陆电子税局查一下税局是怎么给你们核定的。具体什么时候缴,都写的清清楚楚,不同的企业,核定的税种和申报时间可能有差异,问别人没用 查看全部回复
3566
高老师
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4227
李钢老师
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3839
没问题 查看全部回复
3617
你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
3998
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
建账,收集相关经营单据做账 查看全部回复
3736
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
3896
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5304
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6622
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3706
你好,是的 查看全部回复
6308
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4557
有关系,可以补申报 查看全部回复
5103
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5519
你买货付款,借应付账款,dai银行存款,收到退款,借银行存款,dai应付账款,收到发票,借材料,dai应付账款,收到红字发票,借应付账款,dai材料 查看全部回复
5957
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5308
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
5387
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6466
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3624
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4018
你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
9855
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
4838
真实情况的,不会 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4790
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
5968
你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
3918
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
你好 查看全部回复
3565
开票方的开票信息才能能开开票的 查看全部回复
5812
而已老师
4329
可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3820
你好,只要有实际发生的业务,可以开 查看全部回复
5593
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4835
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
5567
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
借应交税费-预交个人所得税,dai银行存款】 查看全部回复
4132
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4553
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
4112
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4684
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4151
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4521
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3672
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4370
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4189
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
3531
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5203
六月份的工资合并到七月份一起申报纳税。 查看全部回复
4354
你自己开的普票肯定是要价税分离做账的。 查看全部回复
3959
是的,可以的 查看全部回复
3457
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6200
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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付给对方款要让对方开具合理的发票才行的 查看全部回复
5874
是的 查看全部回复
4718
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6207
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3554
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
10月申报扣税 查看全部回复
4146
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11618
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
不用,一般申报表申报以后都会有税务局的签章或者二维码直接打印保存就行 查看全部回复
12147
业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
6163
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
借银行存款,dai银行存款-工会 查看全部回复
4963
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6704
对公转账 查看全部回复
11151
你申报了,系统自动会计算个税金额 查看全部回复
7328
可以更正申报 查看全部回复
5966
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5766
你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
5789
是的,需要开发票的 查看全部回复
5184
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