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税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
高老师
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10502
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
哈哈老师
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4968
这个一般自己在税务局网站的下载里面就可以下载空表的,如果实在找不到税务局应该也是可以提供的。 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
如果公司正常还有业务社保公积金都是零就不正常了。 查看全部回复
5131
而已老师
你好 查看全部回复
5009
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
Annina老师
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5825
目前电子税局都是在查询里面打印的,如果没有章,你去大厅 查看全部回复
9228
悠悠老师
可以更正。但过期申报,有些地区要去前台(大厅)办理。具体咨询当地税务。 查看全部回复
8825
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4860
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5250
小黑
按照这个去填 查看全部回复
5877
填写A107012<研发费用加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
5072
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6141
按季度 查看全部回复
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请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
5085
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7420
一般是一致的 查看全部回复
4893
什么行业的 查看全部回复
4635
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5092
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6921
直接在货物里面找个相关的就可以 查看全部回复
6489
是的 查看全部回复
4984
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5814
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
重新获取数据 查看全部回复
5292
一般是等的 查看全部回复
4898
换浏览器重新申报 查看全部回复
7667
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4897
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4651
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4523
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4388
用本年利润弥补以前年度亏损,分录不用单独做,直接将本年利润结转到利润分配--未分配利润账户就会自动弥补以前年度亏损 查看全部回复
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是不含税收入计算的 查看全部回复
4542
可以调增 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6126
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4445
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5285
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5577
参考这个填写 查看全部回复
8000
全部来的普票吗? 查看全部回复
5081
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
不是的,可能是你点的时候,选错了 查看全部回复
6199
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13465
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18242
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9825
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
可以的 查看全部回复
7232
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5624
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
1-6月的累计数 查看全部回复
6025
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5293
收入需要如实填写的 查看全部回复
4366
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6754
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6669
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5306
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5591
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
需要全额的 查看全部回复
6638
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16642
是的,申报清卡后 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5508
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5079
你好,可以 查看全部回复
6389
你好,是的 查看全部回复
15537
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
不再使用是要出售还是? 查看全部回复
4969
做账,申报就好 查看全部回复
4810
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5857
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5586
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
5575
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
不能 查看全部回复
9561
申报什么税 查看全部回复
4841
你没建账吗 查看全部回复
按照240000计算个税 查看全部回复
5803
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5978
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
需要 查看全部回复
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4446
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
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