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史磊
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
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归朝杰
可以转 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
本年利润栏填写4月末数据加五月利润额,即317120.8-164153.82 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9639
moira
你好 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8757
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8838
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15111
您好,可以的 查看全部回复
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您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,一般计税法是6% 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,需要税务登记的。需要缴纳增值税、附加税、城建税、个税、印花税等 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6219
您好,哪个是开票方 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
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您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7272
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6453
没有老师在吗? 查看全部回复
您好,不可以 查看全部回复
8208
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8685
做会计分录 查看全部回复
7506
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12456
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10224
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7695
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
7020
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7515
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7668
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