登录/注册
归老师
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
哈哈老师
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6669
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
悠悠老师
要的。 查看全部回复
6768
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
6003
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
5526
Annina老师
可以的 查看全部回复
5832
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8757
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5499
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8136
不能 查看全部回复
6615
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,可以报销 查看全部回复
6858
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7623
看看网络是否正常 查看全部回复
7740
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7236
重新建账 查看全部回复
7272
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8109
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
可以 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
5355
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
这个是正常的 查看全部回复
13914
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6264
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19017
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9333
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
分开登记,折旧 查看全部回复
6318
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
能 查看全部回复
9675
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6192
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
8028
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
劳务费 查看全部回复
6876
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14481
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
可以这样开 查看全部回复
8856
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载