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甘老师
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2614
小妮老师
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2777
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
patience
可以的 查看全部回复
2440
许老师
借:银行存款3000 dai:股本-甲900 dai:股本-乙1200 dai:股本-丙900 查看全部回复
2612
杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3568
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2415
tammy老师
是的 查看全部回复
3468
高老师
可以 查看全部回复
1605
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
安叔老师
3216
都可以 查看全部回复
2165
这个天然气是你们公司购进生产或日常管理用的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2267
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1440
andy老师
给对方要复印件 查看全部回复
1950
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2336
这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
1809
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1951
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
委托服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
1794
清岚
你家是小规模,如果提供技术服务,开票内容为技术服务 查看全部回复
3097
这个有可能会认证通过,不过建议还是重开比较好 查看全部回复
2599
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1978
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
小小
做进项转出 查看全部回复
1987
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2071
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5326
李伟老师
是哪一问不理解? 查看全部回复
2741
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
3014
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1758
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
4442
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35171
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2660
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3680
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2783
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2109
2520
Lucky
不需要 查看全部回复
3638
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2056
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
是8月申报7月的增值税时,抵扣认证了专票么 查看全部回复
2502
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1923
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1535
目前专票取消了认证180天的期限了 查看全部回复
3125
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12987
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
2306
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3569
可能是系统的问题,建议联系系统管理人员,你可以拨打12366,问一下当地管理人员的联系方式。 查看全部回复
20197
可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2050
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3971
对外开票应该是出库,就是减少20 查看全部回复
2550
其他那里 查看全部回复
5319
应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项税转出 查看全部回复
2086
增值税=销项-进项-上期留抵,如果当期收到的进项票比较多,可以不用交增值税 查看全部回复
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8207
有的地方,增值税进项发票认证是在电子税务局里,具体的你可以登录进去看一下,在我要办税,税务数字账户模块 查看全部回复
2233
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
2047
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4242
现在没有认证期限的限制。 查看全部回复
2042
孙老师
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
1989
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2732
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3543
只要是真实的业务往来,发票没有问题,一般没什么风险。 查看全部回复
3592
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2898
待认证是取得发票还没有勾选认证 查看全部回复
2779
开具红字电子专票的流程主要可以分为三个步骤。 第一步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)。根据购买方是否已将电子专票用于申报抵扣,开具《信息表》的方式分为两类。第一类是购买方开具《信息表》。如果购买方已将电子专票用于申报抵扣,则由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,在这种情况下,《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息。 查看全部回复
5849
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3520
需要的 查看全部回复
2066
2431
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
根据《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第47 号)第一条规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,在取得销售方开具的红字专用发票后,再进行账务处理。 因此,由于企业已经按照错误的发票入账,那么需要先开具《信息表》交给开票方,开票方据此开具增值税红字发票,企业可以按照红字发票进行红冲处理,然后再凭开票方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。 查看全部回复
2216
缺一步,进项税转未交的凭证 查看全部回复
3995
3907
没办法撤回 查看全部回复
3474
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2271
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
2258
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3113
可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2859
税务师晓雨
如果应交税费科目为正填在应交税费那里,负数填其他流动资产 查看全部回复
2671
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2361
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2708
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
你是哪个地区的 查看全部回复
1960
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