登录/注册
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3537
Annina老师
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3108
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
王苗苗老师
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3286
哈哈老师
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
venus老师
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
5178
不会,销项票是你们销售产品;进项票是购进产品 查看全部回复
4746
你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3802
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
大宁老师
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17288
可以将发票红冲 查看全部回复
3480
需要缴纳印花税 查看全部回复
4517
制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
4556
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
可以按照不同类别的分开放,相同类别的放一起 查看全部回复
3313
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3749
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4098
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3878
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3983
李钢老师
怎么错了? 查看全部回复
3864
有影响,开票方信息应该是完整的 查看全部回复
3721
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3042
(1)纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 (2)纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2780
andy老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4184
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4597
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4111
有问题 查看全部回复
4275
夏老师
对于以上内容没有强制性规定,只是企业从内控角度一般要求开票人和复核人不为同一人,不同企业收票要求不同,严谨的要求都有且不为相同人 查看全部回复
6884
悠悠老师
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4101
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
高老师
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
4002
税务师晓雨
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4575
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4240
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
4700如果是含税价,那就开4700呀 查看全部回复
3255
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2969
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7090
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
你好,可以 查看全部回复
4038
你好,也可以 查看全部回复
你的账记错了 查看全部回复
4645
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
如果是生产企业的话,需要先做成本核算的,如果不会,需要先学习一下成本核算 查看全部回复
5106
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3583
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3284
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4035
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4077
可以d 查看全部回复
5426
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16797
对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
4565
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
4115
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
3259
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4708
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8702
缴税的单子?还是开出去发票,发票丢了,只有完税证明了? 查看全部回复
3086
一般邮局代开和税务局代开是一样的,就是代开单位和章会有所不同 有些地区特殊业务要去税务局代开,所以你可以先电话咨询下主管税务部门。 查看全部回复
6210
你说的是个人销售自己使用过二手车代开发票吗? 查看全部回复
4961
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3969
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
Afei老师
活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
3502
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3934
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4635
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6773
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4202
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3845
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3620
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
不能算作委托加工,委托加工是委托方提供主要材料,受托方加工活受托方代垫辅助材料,贵司的饮料原材料是加工厂搞定,贵司只是提供了瓶子等包装物。 查看全部回复
3378
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票 查看全部回复
4047
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
可以,个人开具收据即可。建议签订租赁协议,可凭协议与收据入账即可。 查看全部回复
4854
甜甜老师
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
5315
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5808
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4954
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4788
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5023
需要报税 查看全部回复
4987
大类一致就可以 查看全部回复
8566
小月老师
哪个编码 查看全部回复
4063
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载