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Annina老师
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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归老师
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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哈哈老师
房产证是谁就是谁享受扣除 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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可能是少计提了 查看全部回复
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直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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资管公司只能用自有资金进行投资 你们这是私募公司的运营模式 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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先做到公司名下,再卖 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
7551
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
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破产清算么? 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
而已老师
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,两个都没错,只是一般都按照第二个做 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4311
李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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高老师
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
4959
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
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借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
财务费用 查看全部回复
6732
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
6885
您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
5715
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7353
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
4374
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
5850
6201
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
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悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
用其他应付款也可以 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5751
19年确认收入没有? 查看全部回复
5769
疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24885
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30438
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5877
可以在税前扣除 查看全部回复
6516
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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