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许老师
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2923
patience
现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
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如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
2303
杨老师
可以取得发票复印件+水电费分割单吗? 查看全部回复
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可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2775
收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
3280
甘老师
可以的 查看全部回复
使用时间较长的,像空调,办公桌茶桌入固定资产 查看全部回复
3186
Harry老师
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5206
看预付卡的用途,是买办公费还是职工福利还是业务招待费 查看全部回复
2168
①借:管理费用-职工福利费10000 dai:应付职工薪酬-职工福利费10000;②借:应付职工薪酬-职工福利费10000 dai:库存商品9100 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)900[9100/(1-9%)*9%] 查看全部回复
2931
高老师
优惠券金额5元入营业外收入 查看全部回复
9447
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
2245
你好,可以这样分配。 查看全部回复
3299
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3064
是资产类?负债类? 查看全部回复
2361
红冲错误的凭证,重新制单正确的凭证 查看全部回复
2863
先走预收账款,借银行存款/现金 dai预收账款 查看全部回复
7400
安叔老师
入账可以 查看全部回复
5564
借 银行存款 借财务费用 负数 查看全部回复
2083
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
算入原材料成本 查看全部回复
2259
要不就一块都不在账面体现,要不就要先做车辆买进再做卖出 查看全部回复
4079
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项税 dai营业外收入 查看全部回复
2864
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3206
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
3416
你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
4938
借:长期借款(或短期借款) dai:银行存款 查看全部回复
2894
您好,发票抬头不妥。投保人是保险合同签订的当事人,也就是出钱买保险的人,被保险人就是保险标的,属于保险公司的承保对象。 查看全部回复
4542
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
业务真实的话是可以公转私的,建议要求对方去税务局代开发票。现在代开发票有免增值税优惠 查看全部回复
3279
一般账号错误是转不了账的,向银行说明情况,重新办理业务 查看全部回复
3672
可以入 查看全部回复
2835
注册商标入管理费用 查看全部回复
3228
可以开具的 查看全部回复
3195
是的 查看全部回复
5738
其他业务收入 查看全部回复
2228
tammy老师
2993
您好,可以的,上面有起止日期。 查看全部回复
5657
可以 查看全部回复
3242
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2474
杜老师
借:其他应收款 dai:银行存款 退回反着做就可以了 查看全部回复
5713
venus老师
没有问题 查看全部回复
3744
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7287
大宁老师
确认应付账款的时候,现金折扣还没有发生,所以不影响应付账款的入账总额,等到实际发生现金折扣的时候,才减少应付账款的金额,也就是说发生现金折扣之前,应付账款已经确认过了,所以在确认应付账款的时候不需要扣除现金折扣。 查看全部回复
9220
曹老师CPA
计入房产原值 查看全部回复
3724
Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
计入管理费用-保险费科目核算 查看全部回复
3787
买这个药物干什么用的呢? 查看全部回复
2090
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
2177
需要 查看全部回复
5021
厚积薄发
一般税务局查不严的话没问题,如果查的严,需要发票的,如果没有发票不超过500元的需要身份证复印件电话等信息,比较麻烦 查看全部回复
3620
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3868
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2718
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
计入财务费用 查看全部回复
3489
Leaf
研发费用中研究阶段费用全部费用化,一般计入管理费用,研发费用中开发阶段满足资本化的计入无形资产,不满足的费用化,计入管理费用 查看全部回复
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是发票开错吗,正常开错原因可以红冲后重开 查看全部回复
3349
3月暂估费用入账 借:成本/销售费用/管理费用 dai:应付账款/其他应付款 4月 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 5月收到发票 冲掉3月暂估 借:成本/管理费用/销售费用(负数) dai:应付账款/其他应付款(负数) 按发票金额入账 借:成本/销售管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3981
借:原材料 dai:应付账款—暂估入库 查看全部回复
2318
2619
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3339
借固定资产,dai营业外收入 查看全部回复
2818
可以按真实的入账,代扣劳务费个税 查看全部回复
3389
填到营业外收入即可 查看全部回复
4072
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4594
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
2779
开票方 查看全部回复
3347
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
4021
借 管理费用 福利费 dai 银行存款 查看全部回复
4127
购买商品奖励业务人员? 查看全部回复
3746
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4194
所得税费用 查看全部回复
2834
7178
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2452
福利费 查看全部回复
2901
如果软件不一致,没办法导 查看全部回复
3580
先计入在建工程 查看全部回复
5149
4431
如果是公司业务,入帐 查看全部回复
2724
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
2856
借:管理费用,dai:其他应付款 借:其他应付款,dai:银行存款等科目 查看全部回复
2883
你知道这笔是什么收入吗 查看全部回复
6364
之前有计提过么 查看全部回复
3566
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3230
财务费用-利息收入 查看全部回复
3439
2994
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3205
可以先计入预付账款 查看全部回复
2296
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
您好,这笔款去年付了吗? 查看全部回复
3459
可以,先暂估入账 查看全部回复
2987
600算销售费用吗 查看全部回复
3590
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3500
去年什么时候的发票? 查看全部回复
2847
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3292
这个是你们的收入 查看全部回复
7571
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