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杨老师
转营业外收入 查看全部回复
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1、不开票可以入公司账,只是相关的折旧不能所得税税前扣除 查看全部回复
4220
许老师
公司员工发生的差旅费火车票可以计算抵扣增值税,住宿票取得专票可凭票抵扣增值税,不含税金额可以税前扣除 查看全部回复
5115
甘老师
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6342
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3265
原则上代缴个税是一定要代缴的,不代缴是有税务风险的 查看全部回复
2995
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3009
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3599
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4557
易老师
不合理,除非她把100的收据退回,可以重新开80的 查看全部回复
2954
patience
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2422
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12977
通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
2789
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3920
Annina老师
不用 查看全部回复
3493
重复入账,红冲一笔分录 查看全部回复
2084
如果是用于职工福利的进项税额不得抵减增值税,需要转出,转到相关资产的成本。因为这个进项税额是购进固定资产发生的,所以转出时,计入固定资产。 查看全部回复
2302
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2452
你们是有2套账么 查看全部回复
3219
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2284
秦枫老师
同学你好 如果是工程部门用电计入开发成本——开发间接费用 查看全部回复
33983
王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
2786
是你们买入还是卖出 查看全部回复
5171
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
7021
andy老师
开票的话,有实际业务是可以的 查看全部回复
3133
只有收据可以给员工报销入账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2725
可以用的 查看全部回复
3750
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2586
预付卡在购买或充值环节是不能税前扣除的 查看全部回复
3235
收到的发票吗/ 查看全部回复
2097
原材料暂估、结转成本的凭证也要冲 查看全部回复
2896
你说的是非合并吧,要算的 查看全部回复
2871
借:应交税费-应交个人所得税82.5 营业外支出3.14 dai:银行存款82.5+3.14=85.64 查看全部回复
3426
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
开票确认收入、有收款确认银行存款增加 查看全部回复
2841
安叔老师
你们实际支付的保险和购置税是多少呢? 查看全部回复
2946
清岚
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5211
你这边只是进行财务报表的折算 查看全部回复
2859
关税按补交数借记“以前年度损益调整”科目,增值税是价内税,补交部分借记“存货”类科目 查看全部回复
6051
Lucky
买电脑都没开发票? 查看全部回复
3584
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4038
房子不是公司的,家具是公司购买的而对么,计入固定资产 查看全部回复
2498
向农民收购农产品是可以入账的。收购农产品农民一般是不会给开具发票的,但收购方可以开具农产品收购凭证入账,按照税法相应规定进行进项税额抵扣。 查看全部回复
5232
高老师
民办非营利组织适用《民间非盈利组织会计制度》,新租赁准则适用于企业 查看全部回复
3056
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3449
执行小企业会计准则的可以不通过以前年度损益调整科目,直接再本年不确认收入就行了 查看全部回复
4306
可以入账,但是一般没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4623
这个是法院判决的,不需要对方给你们开具发票 查看全部回复
12770
同学你好,工资表当中的应发工资合计等于个税系统里面的工资合计 两者必须一致 查看全部回复
3954
借:短期/长期借款 750万 dai:银行存款 750万 借:财务费用—利息支出 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
2838
借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
2734
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4288
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2256
可以入账 查看全部回复
2925
tammy老师
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2724
借:应付账款或者其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2008
小妮老师
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3964
无法取得发票,可以入账,不得税前扣除,在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2373
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4331
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3107
是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
8429
是个人继续教育费用公司承担对吗? 查看全部回复
2314
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3328
invoice相当于我们常用的发票,通常多见于香港及其他境外企业所提供。入账的时候注意相关经济业务凭证的完整性,比如申请单,支付审批单,对应的合同/协议,银行回单,相关经办人的签字确认审核等。 查看全部回复
11289
开的专票还是普票? 查看全部回复
3819
是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
2325
所有联次都丢失了吗 查看全部回复
1712
这个不影响的 查看全部回复
2588
可以 查看全部回复
2928
溢价发行,大于票面金额的需要计入资本公积, 查看全部回复
2134
医院的收费票据可以入账报销 查看全部回复
3940
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3366
政府不是按实际发放的工资么,又怎么可能存在退回差额,即使申报数字虚高,更加不应该返回工会账户,如果代课老师同意差额退回,也应该做为帐外收入,因为你要按照政府实际发放的工资申报老师的工资薪金! 查看全部回复
3182
账面价值=原值-折旧-减值准备 查看全部回复
2597
使用时间长吗? 查看全部回复
3139
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3354
需要入库存 查看全部回复
2357
可以的 查看全部回复
3982
付款可以先挂往来 查看全部回复
2392
是 查看全部回复
2793
在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
2822
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2269
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
17132
可以入账,但是22年汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2868
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
3246
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2782
支付的租金可以计入其他业务成本(如果不是主营),收到的租金计入其他业务收入 查看全部回复
3454
可以更正, 但是一般不予退款 ,一般是留底,下一个所属期抵减。如果你们当地不允许递减就只能办理免抵退申请! 查看全部回复
3170
非独立核算,账务都是总公司处理,1 .2.总公司转周转备用金 借其他应收款-分公司dai银行存款 查看全部回复
4026
1836
如果工商信息显示为名义股东,按照名义股东信息入账 查看全部回复
5280
想要反映已经付掉的款就需要反映之前的入库明细 查看全部回复
4176
谭老师
个人觉得没多大必要调哦 查看全部回复
4040
这是普通发票么,普通发票丢失建议咨询主管税务机关。每个地方的政策可能不一样。 查看全部回复
2197
能简单说一下这张发票的业务么 查看全部回复
2924
免费赠送给客户的么 查看全部回复
1936
餐补和餐饮发票可以同时入账 查看全部回复
3844
如果执行小企业会计准则,多的部分红冲就好 查看全部回复
2751
酒店在开张前装修了没有? 查看全部回复
3004
先补入账,补计提折旧,然后在卖的当月转入固定资产清理,卖掉后结转固定资产清理余额至资产处置损益 查看全部回复
17549
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