申报,税务局,税务

老师，你好，今天收到税务局通知，说公司收到的成本发票金额小于公司申报的成本金额，我算了差异就是公司支付的人工费，公司是做工程的，每个项目的都有临时人工费，因为这部分申报个税，税务没计入成本，现在该怎样写情况说明？#建筑工程#

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徐老师你好、我又来请教你了、这次想问税务申报填写错误申报了有没有影响，还有定期定额自行申报日期填写后提示“调用金三异常”是什么，怎么解决，税务局这里还需要做些什么补充，申报或者审核#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

广东的税务Ukey超过申报期了，没有清卡锁死了，自己是否能进行清卡？如果必须去税务局做清卡需要带什么材料？#房地产#

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关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税（2019年至2021年）是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款，以后再开票如何申报税务报表？？#工业制造#

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金税盘锁死的处理方法#其他行业#

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小规模转一般纳税人进项税抵扣#其他行业#

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我们是一家工程监理公司，需要资质，找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司，我们公司给这5个人交了社保，然后按社保金额申报了个税，对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票，对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查，现在情况是税务局认为：1.若是咨询费发票，我们已经把钱给对方了，但申报了个税和社保，应该是我们公司的人，应该给他发工资，不属于对方提供咨询服务；2.若是劳务派遣，5个人的社保应该在对方公司，但实际是在我们公司，不符合劳务派遣；3.我们要是做进项税转出，对方涉及到虚开；4.我们公司申报#房地产#

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我们是分支机构，总部刚对我们进行了分支机构备案，4月所得税需要分配缴纳。有几个问题： 1.分支机构是否需要到税务局备案，需要提供哪些材料？ 2.已提前申报完成的所得税如何撤销？ 3.撤销后，只需要待着分配表去税务大厅缴税就可以了吗？#初级#

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税局开的发票开错了又重新开怎么做账#其他行业#

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开的有发票，0申报被抽查要求整改怎么处理？#运输业#

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企业有开发票，0申报被税局查了，怎么调整？#服务业#

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新企业 未申报过税务局打电话要税务申报 但是我这边显示没有待办事项#房地产#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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公司的报表与税务平台上申报的不一致，税务稽查应该如何解释？#工业制造#

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老师，如果一个公司只能开300万的发票，要是额度开超300万了怎么办？是要去税务局申报吗？交的税是不是还要多？ 只能开300万的公司，还想再开100万发票，那要怎么办？ 不够开了呀[捂脸]#出纳#

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老师，你好。我司是外贸型出口企业，首次申报出口退税，但是税务局实地核查不通过，不予退该笔出口退税额，要怎么做会计分录啊，这笔退税额？#出纳#

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老师，我们家采用新收入准则做账，目前科技项目按照项目验收确认收入，请问提前开票如何做账，税务申报如何处理#出纳#

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20年度申报了研发费用资本化，现在税务局要求我们加计摊销，实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计，所以当时还报申报的时候全部资本化了，我现在如果是去更改20年的申报，直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#

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老师合伙企业有分小规模纳税人和一般纳税人吗？嗯，那个我们这个合伙企业是去年11月领的营业执照，然后昨天刚刚去开通了税务。那么。现在需要申报吗？不需要吧，我登进去是电子税务局，里面什么都没有，待办事项这些都没有。#工业制造#

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2024年发现公司有一笔22年运费没有入账。这个情况的话要用“以前年度损益调整”这个科目吗？饮料这个科目之后应该怎么做，需要调整2024年的财务报表吗？需要调整在税务局申报的2022年财务报表和企业所得税申报表吗？#其他行业#

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