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哈哈老师
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6066
小黑
行业的成本/收入 查看全部回复
5220
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
Annina老师
付给对方法人 查看全部回复
账号正在注销中
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5706
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
不是 查看全部回复
5769
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4311
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6323
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5490
可以 查看全部回复
4032
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7047
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
高老师
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5175
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8793
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
Christina
自2016年12月1日起将在全国实施个体工商户营业执照和税务登记证的两证整合 查看全部回复
4698
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
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来公司把公司证件 账本 和租赁合同等准备好 查看全部回复
7119
算到工资里面 查看全部回复
4455
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
5805
装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
5139
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
一般2%-3%左右,但是税负是浮动的,不是固定的,企业规模不同,地区不一样,税负都不一样,据实处理就好 查看全部回复
6750
可以享受 查看全部回复
5778
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5481
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
是的 查看全部回复
5085
合作方是指客户 还是另外的股东? 查看全部回复
6156
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8037
对,是的,是销售收入的数 查看全部回复
6075
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6300
没影响的 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
可以挂在账上 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4950
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
5274
开票的金额 查看全部回复
6804
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4671
现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
6597
不能 查看全部回复
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
7965
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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4401
个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
6975
吸收合并么? 查看全部回复
5328
不可以 查看全部回复
4761
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7803
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6192
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4419
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
6678
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4914
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11862
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
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